被对方拒收后，本公司应该怎么后续操作？？被对方拒收后，本公司应该怎么后续操作？该张如果是当月开的可以直接作废，跨月需开红字发标冲回，再开张正确的给对方公司。如果是自己在开票系统开的，就在开票系统作废就可以了，如果是在税务局代开的，就去税务局作废就是。先了解对方拒收的原因，避免以后出现类似情况；其次，要求对方立即将完整退回本公司财务，如果退回时间在开票当月，开票员可直接在开票系统上将作废并做好存档和会计记账工作；如果退回时间跨月，需对方另附退票说明，本公司到税局办理红字申请单，根据此单才能在开票系统上开具红字（冲销原错误的拒收）。原拒收的会计已经在开票当月记账了，因此红字需要在次月单独做红字记账。这样解释大家理解吗？ 该内容由 赵军律师 和 律说律答 共创回答
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