销售人员的管理制度

　　与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

　　1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

　　2、对其他人也要点头致意。

　　3、作自我介绍时应双手递上名片。

　　4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

　　5、打招呼时，不妨问寒问暖。

　　6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

　　7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

　　帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

　　8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

　　9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

销售人员的管理制度

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

销售人员的管理制度

　　制定目的

　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　a) 适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的管理之。

　　b) 权责单位

　　(1) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

　　2。 一般规定

　　2。1。出勤管理

　　销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

　　2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

　　2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

　　2。2工作职责

　　销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

　　2。2。1部门主管

　　(1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。2) 执行公司所交付之各种事项。(3) 督导、指挥销售人员执行任务。(4) 控制存货及应收帐款。(5) 控制销售单位之经费预算。(6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7) 按时呈报下列表单：

　　A、销货报告。

　　B、收款报告。

　　C、销售日报。

　　D、考勤日报。

　　(8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

　　2。2。2销售人员

　　(1)基本事项

　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。

　　(2)销售事项

　　A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　E、定期了解经销商库存。

　　F、收取货款及折让处理。

　　G、客户订货交运之督促。

　　H、退货之处理。

　　I、整理各项销售资料。

　　(3) 货款处理

　　A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

　　2。3。移交规定

　　销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

　　2。3。1销售单位主管

　　(1)移交事项

　　A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

　　(2)注意事项

　　A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

　　B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

　　C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

　　2。3。2。销售人员

　　(1)移交事项

　　A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

　　(2)注意事项

　　A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

　　3。 工作规定

　　3。1。工作计划

　　3。1。1。销售计划

　　销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　3。1。2。作业计划

　　销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

　　3。2。客户管理

　　(1) 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

　　(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

　　3。3。工作报表

　　3。3。1。销售工作日报表

　　(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

　　(2) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

　　3。3。2。月收款实绩表

　　(3) 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

　　3。4。售价规定

　　(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

　　(2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

　　3。5。销售管理

　　(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

　　(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

　　(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

　　3。6。收款管理

　　(1) 有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

　　(2) 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

　　(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

　　(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。