总经理总裁关键绩效考核指标表

总经理总裁关键绩效考核指标表

总裁关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 企业总产值 务 类 利润 权重 10% 10% 资金利用率 6% 管理费用 6% 公司战略规划的及时5性、规范性 % 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 % 年度 财务部年度 财务部年度财务部 达到 万元，比上一年度增长 % 达到 % 不突破预算 1． 每年 月 日之前，将年度战略规划交至董事会 2． 战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次 企业发展战略中年度目标完成率达到 %以上 不得低于 次 达到 %，比上一年度提高 % 得到比较完善的解决 达到 % 参加市场调查结果的分析报告 内 部 运 营 类 年度董事会 年度发展战略目标完成率 对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数 主营产品的产量 劳动生产率 危机事件处理情况 客 户 类 产品市场占有率 品牌知名度 客户投诉率 学 习 与 发 展 类

员工在职资格达标率 关键员工保有率 人员流失率 5% 5% 7% 5% 5% 8% 8% 5% 5% 5% 5% 年度董事会年度董事会年度董事会年度生产部年度行政部 年度市场部 年度市场部 年度售后务部 年度人力源部 年度人力源部 年度人力源部 服控制在 % 资 % 资达到 % 资控制在 % 市场总监关键绩效考核指标表

指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值

财 务 类 内 部 运 营 类 销售收入 销售增长率 贷款回收率 费用控制 销售计划完成率 销售策划活动执行率 8% 8% 8% 6% 10% 7% 客 户 类 品牌宣传的有效性 5% 市场信息收集的及时4% 性、有效性 产品市场占有率 10% 季度/年度 企业知名度 9% 年度客户增长率 10% 年度客户满意度 5% 年度年度年度年度年度季度/年度 季度/年度 年度 季度 财务部 财务部财务部财务部市场部 市场部市场部市场部市场部 达到 万元 比上一年度增长 % 达到 % 控制在预算内 达到 % 达到 % 是否达到预期效果 信息系统建设的完善情况 达到 % 参考相关调查结果 比上一年度增长 % 客户满意评价在 分 完成率为 % 保有率为 % 学习 与发 展类

培训计划完成率 关键员工保有率 5% 5% 年度年度市场部市场部人力资源部 人力资源部人力资源部 财务总监关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 净利润完成情况 务 净资产收益率 类 部分费用控制 呆坏帐比例 内 财务管理制度的完善性 部 运 营 财务报表完成的及时性 类 财务报表信息的有效性 财务工作的准确性 资金提供的及时性 权重 10% 10%10%10%5%考核 频率 年度年度年度年度年度达到公司目标值 达到公司目标值 在预算之内 控制在 %以内 因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次 5%季度/企业高层 每月的 日之前将相关财务报表年度交相关部门 10%季度/企业高层 及时、真实、准确地向公司领导年度提供决策支持性财务分析报告 10%季度/企业高层 财务报表、会计核算数据的准确年度性达到 % 10%年度 各职能 因资金供应不及时而影响公司重部门 要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 考核资 料来源 财务部 财务部财务部财务部企业高层 绩效目标值

客 户 类 学习 与发 展类

供应商满意度（财务支5% 付） 部门协作满意度 5% 培训计划完成率 关键员工保有率 5% 5% 年度 年度 年度年度 人力资 源部 人力资 源部 人力资源部人力资源部供应商满意度评价为 分 部门满意度评价为 分 完成率为 % 保有率为 % 行政总监关键绩效考核指标表

指标 维度 财 务 类 内 部 运 营 类 指标名称 行政管理费用控制 行政性固定资产流失率 行政管理制度的规范性与完善性 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 年度财务部 绩效目标值 在预算之内，比上一年度降低 % 控制在合理的范围内 客 户 类 学习 与发 展类

人力资1． 年度因规章制度的不完善造源部成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次 2． 规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上 部门工作计划完成率 10%年度人力资达到 % 源部行政性固定资产完好率 10%年度财务部 达到 % 办公用品采纳的及时性 10%季度/采购部 能及时满足各职能部门人员的需年度求 文档资料的完整性 10%年度行政部1． 相关文档资料内容齐全 2． 文档资料的完好率达到 % 公司安全情况 10%年度行政部发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0 外部客户满意度评价 5%年度人力资满意度评价为 分 源部 部门满意度评价 5%年度人力资后勤服务满意度评价为 分 源部 培训计划完成率 5% 年度人力资完成率为 % 源部关键员工保有率 5% 年度人力资保有率为 % 源部 10% 年度 10% 年度 财务部 人力资源总监关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 招聘费用预算达成率 务 类 培训费用预算达成率 人力资本总额控制成本 内 部 运 营 类 部门工作计划完成率 员工工资发放出错次数 员工社会保险及其他福利计算出错率 中层以上的经理绩效计划按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 关键员工招聘完成率 客户类 学习 与发 展类 部门协作满意度 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 年度人力资源部10%年度人力资源部10%年度人力资源部10%年度人力资源部5%年度人力资源部5%年度人力资源部10%年度人力资源部5%季度/人力资年度源部绩效目标值 达到 % 达到 % 控制在预算内 完成率达到 % 出错率控制在 %以内 出错率控制在 %以内 达到 % 10%年度5% 年度公司员工培训计划完成5% 年度率 部门员工任职资格达标10% 年度率 关键员工保有率 5% 年度未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ？ 次/季 人力资完成率达到 % 源部人力资满意度评价为 分 源部 人力资完成率达到 % 源部人力资达到 % 源部人力资控制在 %以内 源部

采购部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （30%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 采购成本 15% 年度财务部 采购部呆料物料金额 15%季度/采购部年度采购计划制定的准15%月度/采购部确性、及时性、完成季度率 采购物资的合格率 10%月度采购部 指标名称 绩效目标值 成本控制在 万元以内，且不突破预算 比上一年度降低 % 1． 采购计划准确率大于 % 2． 采购计划制定的及时性 3． 采购计划完成率大于 % 采购物资的合格率大于 % 内 部 运 营

类 （50%） 采购物资的到货率 采购物资的及时性 物资库存周转天数 下属员工的管理 6%9%5%5%5% 月度日/月度月度年度 采购部采购部 到货率大于 % 所需物资在 天之内满足要求 控制在 天之内 1． 员工出勤率达 %以上 2． 无重大违章事件/行为发生 满意度评价为 分以上 满意度评价为 分以上 完成率达到 % 维持在 %以内 客户类部门合作满意度 （10%） 供应商满意度 学习 与发 展类 （10%）

年度年度年度年度5% 员工培训计划完成5% 率 关键员工保有率 5% 采购部人力资源部人力资源部 人力资源部 人力资源部人力资源部 采购主管关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 采购 采购计划的准确率 计划 物资采物资采购及时性、准确购 性、物资的质量、数量 权重 15% 35%考核 考核资 频率 料来源 季度采购部绩效目标值 采购计划的准确率达到 % 季度采购成成本的控制 本控制 货物验货物验收的数量和质量 收 改进采采购流程的完善性 购流程和标准 25%15% 10% 季度月度 年度 质量管1． 在规定的时间内完成采购工理部作，且采购物资到货率达到 % 2． 物资采购的数量准确 3． 质量合格率达到 % 4． 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 % 采购部 采购成本不突破预算的 % 财务部 质量管1． 货物验收的数量准确 理部2． 货物验收的质量合格率达到 ？% 采购部 1． 对所有有关采购的流程和工 作标准每年至少进行依次修订 2． 相关的规定得到了正确的发布和沟通 3． 上级领导综合满意度评价在？分以上

仓储主管关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 物资手续的齐全性 出、入库管理 权重 20% 考核 考核资 频率 料来源 月度供应部绩效目标值 物资完物资完好性、仓库管理40好性 情况 % 月度物资台物资台帐的管理 帐

40%月度1． 物资的入库、出库手续齐全性达到 % 2． 物资发放的即使率达到 % 3． 物资发放的准确率达到 % 供应部1． 物资完好率达到 % 2． 每周进行 次库房安全检查，发现问题及时处理 3． 无重大火灾、失窃事件发生 供应部1． 每月进行 次物资盘点，确财务部 保帐帐、帐物相符 2． 物资台帐出错率为0 质量管理部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （20%） 内 部 运 营 类 （60%） 指标名称 部门费用控制 权考核 考核资 重 频率 料来源 20% 年度财务部 绩效目标值 控制在 万元以内 质量体系外审通过20%年度率 产品合格率 10%年度质量理部质量理部 产品质量问题重复10%月度/售后出现的次数 季度务部提出质量改进方案10%季度/企业或建议被采纳的次年度理部数 质量档案管理完整10%年度售后性 务部 管达到 % 管达到 % 服不得高于 次 管被采纳的方案或建议的次数不得少于 次 客户类企业内部部门合作5%（10%） 满意度 企业外部组织满意5% 度 年度年度服1． 质量档案管理的及时性 2． 质量档案的内容完好性达 ？% ，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生 人力资部门合作满意度评价为 分以源部 上 人力资满意评价为 分以上 源部

学习与发 展类 （10%）

任职资格达标率 5% 年度年度 质量培训计划完成5% 率 人力资达到 % 源部人力资达到 % 源部 质量控制工程师关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 编制产产品质量检验规程执行20品质量率 % 检验规程 原材料原材料进时合格率 30检验 %考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 季度/质量管1． 质量检验规程建设的完善性 年度理部2． 产品质量检验规程执行率达到 % 月度质量管1． 原材料进时合格率达到 % 理部2． 外协加工产品检验准确率达到 % 月度质量管产品出产合格率达到 % 理部 质量监产品出产合格率 控

50%质量主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 原材料对原材料的品质进行检30检验检验 % 验合格率 产品合产品质量 25格率 %考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 季度/质量管原材料物资检验准确率达到 %年度理部以上 季度产品质产品质量重大事故的处30量问题理情况 %处理 员工质质量管理培训完成率 15量管理% 培训

年度 质量管1． 产品甲，合格率达到 %以理部上 2． 产品乙，合格率达到 %以上 3． 产品丙，合格率达到 %以上 质量管？ %以上的产品质量事故得到理部了妥善解决 年度 人力资源部质量管理培训完成率达到 %

认证工程师关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 质量管质量管理体系建设情况 理体系建设与维护 质量体1． 编写符合ISO标准系认证 的质量手册和程序文件 2． ISO质量体系外审通过率 认证的是否及时 年检、年审 权重 35% 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 年度质量管质量管理体系建设上级总体评价理部在 分以上 35% 季度/质量管1．？月编写完符合ISO标准的年度理部质量手册和程序文件 2．质量体系外审通过率达到 % 25% 年度质量管文档的管理的完整性与5% 年度 理体系规范性 文档的管理

外部格认审合关质量理部 资证机按时通过年检、年审 管1． 质量档案完整率达到100% 2． 质量档案管理程序规范，严格按照公司相关制度或规定进行管理 质检员关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 出厂产产品检验情况 品检验准确率 质量体3． 编写符合ISO标准系认证 的质量手册和程序文件 4． ISO质量体系外审通过率

权重 50% 50%考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 月度质量管达到 % 理部 月度售后服控制在 %以内 务部营销部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值

财务类 （30%） 月度/季度销售收入增长率 8%季度/年度销售回款率 5% 月度/季度 销售成本控制 5%月度/季度 成本费用预算达成5%月度/率 季度 内部运营 营销策划活动执行10%季度/类（50%） 率 年度采购物资的合格率 15%季度/年度客户类产品市场占有率 8%月度/（10%） 季度品牌认知度 6% 季度/年度媒体正面报道次数 5% 季度/年度 新客户开发率 6% 季度 产品销售额 8% 营销部 营销部营销部产品销售额达到 万元以上 比上一季/年度增长 % 销售回款率达到 %以上 营销部销售成本不突破预算 财务部 营销部 成本费用预算达成率为 % 营销部营销部营销部营销部营销部营销部售后务部 售后务部 人力源部人力源部 达到 % 达到 % 产品市场占有率达到 % 根据市场调查结果进行考核 不低于 次 不低于 % 客户满意度 客户投诉率 学习 与发 展类 （10%）

培训计划完成率 5% 5% 5% 季度 月度 年度年度服综合评价在 分以上 服控制在 %以内 资达到 % 资达到 % 部门员工任职资格5% 达标率 市场部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （20%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 市场推广活动费用10% 年度财务部 控制率 新产品盈利率 10%季度/营销部 年度财务部内部运营 营销策划活动执行10%季度/营销部类（20%） 率 年度市场信息收集的及5%月度营销部时性、准确性 指标名称 绩效目标值 达到 % 达到 % 达到 % 1． 每月收集的有效信息不低于？条

新产品上市数量 客户类市场占有率 （50%） 品牌认知度 顾客满意度 老客户保有率 新客户开发率 学习 与发 展类 （10%）

培训计划完成率 5% 季度 10%月度 10% 年度 10% 年度 10% 季度 10%年度 5% 营销部 营销部 营销部 2． 信息收集的准确性达到 % 不低于 种 达到 % 根据市场调查结果进行考核 售后服顾客满意度评价在 分以上 务部营销部维持在 % 营销部 不低于 % 部门员工任职资格5% 达标率 季度/人力资达到 % 年度源部年度人力资达到 % 源部 区域部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （30%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 销售额 10% 季度/营销部年度销售增长率 5%季度/营销部年度贷款回收率 5%季度/营销部年度 成本费用控制 10% 年度 营销部 财务部 内部运营 片区销售任务完成10%季度/营销部类（30%） 率 年度销售预算准确率 5%季度/营销部年度店面规范达标率 5% 年度 营销部 报表上交及时率 5%季度/营销部 年度 信息收集的及时性5%月度 公司高与准确性 层营销部 客户类新客户拓展率 10%季度/营销部（30%） 年度老客户保有率 10%季度/营销部年度客户投诉次数 5%季度/售后服指标名称 绩效目标值 销售额达到 万元 比上一季度/年度增长 % 贷款回收额达到 万元 控制在预算内 达到 % 达到 % 达到 % 达到 % 1． 信息收集的及时性达到 % 2． 信息收集的准确性达到 % 达到 % 达到 % 不得高于 次

年度 投诉处理的及时性5%与满意度 务部 学习 与发 展类 （10%） 员工培训计划完成5% 率 部门员工任职资格5% 达标率 季度/售后服1． 在接到客户投诉的 小时予年度 务部以解决 2． 投诉处理的客户满意度达到？% 季度/人力资达到 % 年度源部年度人力资达到 % 源部 销售代表关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 区域销产品的销售 售 分销渠道的建立 市场信息的收集与反馈 客户关系的建立

权重 30% 考核 考核资 频率 料来源 季度/营销部年度绩效目标值 1．季度/年度实现销售收入 万元以上，比上一季度/年度增长？% 产品覆盖率达到 % 建立分销渠道,提高公司40产品覆盖率 %收集市场信息,提出相应10的产品销售策略和建议 % 季度/营销部年度季度营销部市场信息的收集的及时性与准确性 与客户建立良好的关系,20维护公司形象 % 季度/营销部年度 1. 客户满意度评价在 分以上 2. 老客户保有率为 % 3. 新客户开发率达到 % 市场策划主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 产品策产品策划活动的实施情40划活动况 % 实施 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 年度营销部 1． 各项市场策划活动按计划完公司高成率达到 % 层2． 全国大型市场活动达到 次 3． 区域性市场活动达到 次 4． 领导总体满意度评价为 分 月度/营销部1． 市场信息收集工作在 几天季度之内完成 2． 信息分析的信度为 % 3． 信息分析的效度为 % 年度营销部1． 品牌知名度情况 市场信市场信息的收集、统计、30息管理 分析 % 品牌管品牌推广与维护 30

理

% 2． 品牌价值提升情况 广告企划主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 广告策广告内容及广告策划方40划 案通过率 % 广告实广告投放按计划完成率 施 广告经广告费用支出情况 费

30%30%考核 考核资 频率 料来源 季度/营销部 年度绩效目标值 1． 广告策划方案通过率为 % 2． 广告设计内容新颖，领导满意度评价为 分 广告投放按计划完成率达到 % 不突破预算 季度/营销部年度季度/财务部年度 公关主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 活动的活动实施计划执行率及50实施情实施效果 % 况 考核 考核资 频率 料来源 月度/营销部 季度绩效目标值 与媒体媒体开发与满意度评价 30的合作 %活动经各种公关活动经费支出 20费的控%制 年度年度1． 活动实施计划执行率达到 ？% 2． 有重大影响的活动次数有 ？次 3． 领导满意度评价为 分 营销部1． 媒体满意度评价在 分以上 2． 新媒介的开发数量 营销部不突破预算 财务部 售后服务部经理关键绩效考核指标表

考核项目指标名称 及权重 财务类 服务费用率 （10%） 内部运营 报修及时率 类（60%） 维修及时率 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 年度财务部绩效目标值 控制在 %以内 达到 % 达到 % 达到 % 15%季度/营销部年度20%季度/营销部年度售后服务一次成功20% 季度/营销部

年度5%季度/营销部 达到 % 年度 客户投诉率 10%季度/人力资将客户对售后服务人员在服务客户类年度源部态度、专业技能等方面的投诉率（20%） 控制在 %以内 客户投诉处理满意10%季度/人力资达到 % 度 年度源部学习 员工培训计划完成5% 季度/人力资达到 % 与发 率 年度源部展类 部门员工任职资格5% 年度人力资达到 % （10%） 达标率 源部率 报表上交及时率 售后服务专员关键绩效考核指标表

考核指标 定量指维修处理及时率 标 售后服务一次成功率 保修期服务平均次数 维修满意率 客户拜访完成率 客户投诉次数 定性指服务态度 标 专业技能 权重 10% 15% 10%10%10%10%10%20% 考核 考核资 频率 料来源 季度/营销部 年度绩效目标值 接到客户投诉电话后， 小时内到达客户所在地 达到 % 次/台 客户满意率达到 % 达到 % 不得高于 次 客户评价在 分以上 熟练解决客户在产品使用过程中的问题 收集有效信息不得低于 条 信息收集

季度/营销部 年度 年度营销部 季度/人力资年度源部 季度/营销部 年度 季度/营销部 年度 年度人力资源部年度人力资源部 营销部 5% 年度营销部 公关主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 活动的活动实施计划执行率及50实施情实施效果 % 况 考核 考核资 频率 料来源 月度/营销部 季度绩效目标值 4． 活动实施计划执行率达到 ？% 5． 有重大影响的活动次数

与媒体媒体开发与满意度评价 30的合作 %活动经各种公关活动经费支出 20费的控%制

年度年度 有 ？次 6． 领导满意度评价为 分 营销部3． 媒体满意度评价在 分以上 4． 新媒介的开发数量 营销部不突破预算 财务部 财务部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （30%） 指标名称 成本控制与核算 固定资产管理 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 月度财务部绩效目标值 确保公司成本降低 %以上 1． 固定资产帐务处理及时率达到 ？% 2． 固定资产帐务处理出错率为0 因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于 次 因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于 次 预算执行率达到 %以上 预算执行率达到 %以上 资金供应及时性 内部运营 财务管理制度的完类（45%） 善性 公司预算执行率 各部门预算执行情况 实际发生费用与预算的差异率 现金流量计划执行率 财务报表完成的及时性、准确性 部门工作计划完成率 10% 季度/财务部 年度 其他相关部门 10% 年度 公司高层财务部 5%年度财务部 人力资源部5%年度财务部 5%年度财务部 其他各职能部门 5%年度财务部 其他各职能部门 7%年度 财务部 10%月度 公司高层财务部 8%月度/人力资季度/源部 差异率控制在 以内 现金流量计划执行率达到 以上 1． 每月 日完成财务报表并提交给公司高层 2． 财务报表的差错率小于 % 工作计划完成率 %

外部客户的满意度 客户类（15%） 8% 年度 年度 员工满意度 学习 与发 展类 （10%） 7% 年度年度年度 部门培训计划完成4% 率 部门关键员工的培6% 养 人力源部 公司部相组织人力源部人力源部人力源部 资1． 付款的及时性 2． 帐务的准确性 外关资员工满意度调查问卷平均分数在80分以上 资培训计划完成率大于 % 资对部门关键员工的培养时数大于 ？小时（年/人） 会计关键绩效考核指标表

考核 项目 会计报表编制的及时性与准确性 权重 根据财务制度和公司要20求，准确、及时的编制% 各种财务报表，并及时报送相关部门 绩效工作 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 月度公司高1． 每月 日将财务报表送 部层财务门 部 2． 未能每月/每年列行提交会相关职计报表的次数不超过 次 能部门3． 会计报表的差错绿控制在 ？%以内 月度财务部1． 帐目登记与核算及时率达到 ？ %以上 2． 帐目登记与核算准确率达到100% 月度财务部 1． 每月 日进行那说申报，及税务机时率达到 ？ %以上 关2． 每月纳税申报差错率为0 月度/财务部 1． 每月 日完成会计报表的归年度 档工作，及时率达到 ？ %以上 2． 年度内会计挡案管理差错率为0 年度 公司高公司高层对财务分析的满意度评层 价在 分以上 帐务登对各项往来款项、根据40记与核审核后的记帐凭证顺序%算 登记，及时核对、及时清算 纳税申根据国家和地方相关法20报 律及公司规定，按月进%行纳税申报 会计报定期将会计报表整理归10表整理档 % 归档 财务分根据财务报表，协助财10析 务经理进行财务分析 %

人力资源部经理关键绩效考核指标表

指标类别及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值

财务指标 （15%） 部门费用控制 4% 月度 财务部 控制在 万元内 大于 % 大于 % 不突破预算 招聘费用预算达成3% 年度 率 培训费用预算达成3% 年度 率 工资总额支出 5% 月度 管理指标制定的人力资源发5%（55%） 展战略规划的质量 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 《员工手册》制定的完整性 计划、方案提交的及时性 年度工作计划完成情况 文档、资料的完整性 招聘工作完成情况 5% 年度 年度公司高提交的人才发展战略规划中不符层合公司总体战略的内容不得超过？% 各项管理制度条款中失误的项目不得超过 % 2%5%5%5%5%年度年度《员工手册》遗漏的条款数不得超过 % 大于 % 大于 % 大于 % 招聘大专、本科学历完成人员 ？人，占员工总数的 % 大于 % 小于 % 1、 根据企业实际发展情况每年的 ？月完成新酬福利方案的编制 2、 公司新酬总额增长控制在 %以内 3、 员工对新酬状况的不满意率不得超过 % 1． 中高层领导考核没半年进行一次，考核覆盖率达到 % 2． 各部门员工考核没季度进行一次，考核覆盖率达到 % 3． 员工对绩效考核的不满意率不超过 % 未及时对员工投诉及有关人事争议作出有效解决的次数不得超过？次/季 1． 中高层人员培训计划的完成率达到 % 2． 技术人员培训计划的完成率达到 % 年度 年度 年度 年度年度年度关键员工的保有率 5%关键员工的流失率 5%公司的新酬、员5%工的日常新酬管理工作 人力资源部 各职能部门 绩效考核的有效性 5% 季度/半年度 处理员工投诉、争议3% 的及时性、有效性 学习与发 展指标 （20%） 培训计划的完成情2%况 年度 人力资源部

人均接受培训的时间 培训的参与率 公司关键人才的培训 满意度员工工作满意度 （10%） 部门协作满意度 5% 年度 3． 基层人员培训计划的完成率达到 % 大于 小时/年 大于 % 大于 小时/年 人力资1． 满意度综合评价达到 等级 源部 2． 满意度指数大于 % 1． 满意度综合评价达到 等级 2． 满意度指数大于 % 5% 年度8% 年度5%5% 年度年度