安全风险分级管控报告

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安全风险分级管控报告

编制：刘康军 审核：董树友 批准 : 吴瑞东

山东荣华生物科技有限公司

二〇一七年一月

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目

录

1. 适用范围 ................................................ 2. 编制依据 ................................................. 3. 职责分工 ................................................. 4. 术语和定义 ...............................................

4.1 危险源 ................................................. 4.2 风险度 ................................................. 4.3 风险辨识 ...............................................4.4 风险评估 / 评价 ..........................................4.5 风险分级 ...............................................4.6 风险管控 ...............................................4.7 风险信息 ...............................................5. 风险点识别方法 ...........................................5.1 工作危害分析法（ JHA） .................................. 5.2 安全检查表分析法（ SCL） ................................ 5.3 风险等级划分 ...........................................6. 风险控制措施策划 .........................................7. 风险培训 .................................................附件：

附件 1 风险分级管控清单 附件 2 风险点识别过程记录

2.1 作业活动清单

2.2 工作危害分析（ JHA）评价表

2.3 设备、设施、器材台账

2.4 安全检查分析 (SCL) 评价表

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1 3 3 4

4 2 2 3

3 3 3 5

6

99 56

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山东荣华生物科技

关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。

1、风险评价的目的：

通过事先分析、 评价、制定风险控制措施， 实施管理关口前移， 事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业

病、财产损失和工作环境破坏。

2、风险评价的组织： 组 长： 董树友

副组长： 刘崇升

成 员： 周建龙、刘康军

3、危害识别（风险评价）的范围：

适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机：

(1) 常规活动每年一次。

(2) 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：

1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程；

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6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8) 丢弃、废弃、拆除与处置； 9) 气候、地震及其他自然灾害等 5、评价方法

根据我公司的实际情况， 选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。

6、评价依据：

（ 1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 （ 2） 我公司的安全管理制度、操作规程。 （ 3） 合同规定。 7、 职责与分工

（1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。

（3） 董树友负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

（4）刘崇升负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责

各部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。 （5）各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

（6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。

山东荣华生物科技有限公司

2017年1 月 15日

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1. 适用范围

本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、 分级、管控。

2. 编制依据

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 （省令第 260 号，2016年修订版）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔 2016〕36 号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔 2016〕16 号）

《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建

设实施指南的通知 >（鲁政办字【 2016】65 号）

本公司《安全生产管理制度》

3. 职责分工

公司安全管理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系 建设的领导机构， 具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协

调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设， 确保实现“全员、 全过程、全方位、全天候”的风险管控。

安全风险分级体系建设小组设在安全科。

组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

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其他部门：按照“分级管理、分线负责” 、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

4. 术语和定义

4.1 危险源

又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。

4.2 风险度

是指生产安全事故发生的可能性 , 与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

4.3 风险辨识

识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

4.4 风险评估 / 评价

对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.5 风险分级

对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 4.6 风险管控

根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险

控制措施时应考虑： ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性；并应包括： ⑴工程技术措施； ⑵管理措施； ⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施。

4.7 风险信息

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是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风

险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

5. 风险点识别方法

5.1 工作危害分析法（ JHA）

主要目的是防止从事某项作业活动的人员、 设备和其他系统受到影响或损

害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等

级、制定控制措施等内容。

5.1.1 作业活动的划分

按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或

部门划分，也可结合起来进行划分。如：

（ 1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（ 2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（ 3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（ 4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作

（ 5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

业。

5.1.2 作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》 （表 1）。

表 1

JHA表

作业活动清单

编号 1 2

岗位 /地点

作业活动 备注

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，

明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作） 。

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（3）辨识每一步骤的潜在危害填入 《工作危害分析 （JHA）评价表》（表 2）。

表 2 工作危害分析（ JHA）评价表

单位： 分析人员：

工作

步骤

工作岗位： 分析日期：

危害因素或潜在

危害（作业环境、

主要 后果

工作任务：

审核人：

现有安全 控制措施

审核日期：

序号

LS R 建议改正措施

人物管理）

可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。

（ 4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.2 安全检查表分析法（ SCL）

针对拟分析的对象列出一些项目， 识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；

5.2.1 安全检查表分析步骤

（ 1）列出《设备、设施、器材台账》 ( 表 3) 。

表 3 设备、设施、器材台账

序号

设备名称

规格

材质

数量

操作条件

备注

（ 2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

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（ 3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和

已有的安全卫生设施。

（ 4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统

过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

（ 5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分

析潜在的危险因素。

（ 6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（ SCL）评价表》（表 4）。

表 4

安全检查分析（ SCL）评价表

设备名称及位号：

工作岗位：

分析人员：

评价人员： 日期：

序号

检查项目 检查标准

主要后果

不符合标准的 现有安全

L S R 建议改进措施

控制措施

5.3 风险等级划分 - 风险矩阵法

通过 JHA\\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害， 并判定这种

危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的

风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：

R=L×S

其中： R—代表风险度； L—代表发生伤害的可能性； S—代表发生伤害后果

的严重程度。

事故发生的可能性 L 判断准则

等级

5

标 准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

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危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或

4

在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、 没有个人防护用品等），或未严格按操作 程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

3

2

1

事件后果严重性

S判别准则

停工

企业形象

等级

5

4

3

法律、法规及其他

要求

违反法律、法规和

标准

潜在违反法规和

标准

不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定等 不符合企业的安 全操作程序、规定

财产损失

人 员

/ 万元

死亡

≥ 30

生产装置停工 行业内影响

2

1

完全符合

丧失劳动

能力 截肢、骨 折、听力丧 失、慢性病 轻微受伤、 间歇不舒

服 无伤亡

≥ 20

2套装置停工、

地区影响或设备停工

部分设备停工

≥ 10

公司内及周边

范围影响

＜ 10

受影响不大，几

车间内影响乎不停工

没有停工

形象没有受损

无损失

安全风险等级判定准则及控制措施 R

风险度

等级

应采取的行动 / 控制措施

在采取措施降低危害前，不能继续作

业，对改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行控

制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加

强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但

需定期检查

实施期

限 立刻

20-25

1级

巨大风险 重大风险

15-16

2级 3级

9-12

中等

4-8

4级

可接受

< 4

5级

轻微或可忽 略的风险

无需采用控制措施

立即、近 期整改 2 年内 治理

有条件、 有经费 时治理 需保存 记录

表 4 风险矩阵表

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严 重 性 （S）

5 4 3 2 1

低 低 较低 较低 较低 1

中 低 低 低 较低

2

高 中 中 低 很高 高 中 低 低 4

很高 很高 高 中 低 5

较低 3

风险度（ R）

可能性（ L）

5 级： 本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为

风 方

判

险

定

等

级

法

巨大

（很高）

1 级 红色

极其危险， 必须立即 整改，不能 继续作业。

重大 （高） 2 级 橙色

公司对重大 及以上风险 危害因素应 重点控制管

理。

中度 （中） 3 级 黄色

公司、部室 （车间上级 单位）应引 起关注。

轻度 （低） 4 级 蓝色

忽略 （较低）

5 级 蓝色

采用 LS法 危险色度

控制措施

车间、科室 应引起关 注。

员工应引 起注意。

根据风险管控指南要求， 公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法

识别的 4 级风险、 5 级风险合并为 4 级风险。

以下情形应直接确定为重大（ D级\\2 级 橙色）风险：

（ 1）开停车作业、非正常工况的操作。 （ 2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。 6. 风险控制措施策划

6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、

安全管理措施、 个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认

现有控制措施的有效性。

6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。

记录

表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。

6.3 风险分级工作完成后， 各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部

门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。

7. 风险培训

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7.1.1 公司安全科制定 “危害因素辨识及风险评价计划” ，经总经理批准后下发

执行。

7.1.2 公司聘请安全服务专家对风险评价方法、 评估过程及评估结果进行培训，

通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。

7.1.3 风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练 等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处 置能力。

7.2 当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并

组织培训。

（ 1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （ 2）操作工艺发生变化；

（ 3）新建、改建、扩建、技改项目； （ 4）事故事件发生后； （ 5）组织机构发生大的调整。

附件 1 风险点管控清单

附件 2 风险点分析管控登记台账 附件 3 风险点识别过程记录 3.1 3.2 3.3

作业活动清单

工作危害分析评价表 设备设施清单

安全检查分析 (SCL)评价表

3.4

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附件 1

序号

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

风险点（作业活动或设

备设施） 烘干机 冷却机 造粒盘 包膜机 链破机 链破机 一级筛 分级筛 皮带输送机 皮带输送机 烘干引风机 冷却引风机 燃气热风炉

鼓风机 搅拌机 管道 包装机 翻抛机 装载机 叉车

氨基酸储罐（立式）

视频监控器

传感器 静电接地 漏电断路器 热过载继电器

应急池 消火栓 消防水龙带 干粉灭火器 应急照明灯 防毒面罩 乳胶手套 防尘口罩 切割机

管控层

级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级

责任单位

责任人

分析来源 SCL-01 SCL-02 SCL-02 SCL-03 SCL-04 SCL-05 SCL-06 SCL-07 SCL-08 SCL-09 SCL-10 SCL-11 SCL-12 SCL-13 SCL-14 SCL-15 SCL-16 SCL-16 SCL-17 SCL-18 SCL-18 SCL-19 SCL-19 SCL-20 SCL-21 SCL-21 SCL-21 SCL-22 SCL-23 SCL-24 SCL-24 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-25

生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 包装组 生产科 生产科 生产组 生产组 安全科 生产科 维修 维修 维修 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 生产组 生产组 生产组 维修

刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘海涛 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 吴泽超 刘玉科 杜延周 杜延周 杜延周 吴泽超 吴泽超 吴泽超 吴泽超 吴泽超 刘玉科 刘玉科 刘玉科 杜延周

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序号

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

风险点（作业活动或设

备设施） 电焊机 氧气瓶 乙炔瓶 手钻 磨光机 装车 卸车 动火作业 检维修作业

受限空间作业 盲板抽堵作业

高处作业 吊装作业 断路作业 动土作业 临时用电作业

管控层

级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级

责任单位

责任人

分析来源 SCL-26 SCL-27 SCL-28 SCL-29 SCL-30 JHA-09 JHA-10 JHA-15 JHA-16 JHA-17 JHA-18 JHA-19 JHA-20 JHA-21 JHA-22 JHA-23

维修 维修 维修 维修 维修 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组

杜延周 杜延周 杜延周 杜延周 杜延周 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科

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附件 2 风险点识别过程记录

风险点识别过程记录

分 析 人：刘崇升

分析日期： 2017.1.15

审 核 人：董树友

审核日期： 2017.1.15

山东荣华生物科技有限公司

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附件 2.1 作业活动清单

JHA表

岗位 / 地点 作业活动 备注编号

1.

装卸 / 装卸车区 装卸 / 装卸车区 燃气热风炉 / 装置区

2.

原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原

料（菌种）卸车

袋装产品装车

3. 4. 5.

点火开机

燃气热风炉 / 装置区

停火停机 装置开机

生产装置区 生产装置区

6.

装置停机 成品的检测

7.

化验 / 化验室 化验 / 化验室

8.

原料的检测

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.

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2.2 工作危害分析评价表

工作危害分析记录表

工作岗位：生产组 分析人：刘崇升 序 号

工作任务：

评价人员 : 董树友

危害或潜在危

主要

害（作业环境、

后果

人物管理）

袋装原料（菌种）卸车

日期 :2017 年 1 月 15

日

工作

步骤

检查运输车 辆

现有安全控制措施

L

S

R

建议改正措施

1

车未停稳、未熄 严格按照车辆停车规范停车

经济损失， 人

火、未拉手刹、 检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器

员伤害

应急器材不全 材配备情况 包装袋完好、无 经济损失， 人 每次搬运前进行检查， 符合安全状态才允 泄漏

员伤害

许作业

1

3

3

检查包装袋

2

安全状态

1

3

3

3 搬运包装袋

重心不稳，包装 人员砸伤、 挤

设专门监护人监护整个作业过程

袋滑脱 伤

1

33

4

劳保防护用 品

佩戴不全

人员粉尘伤 害

正确佩戴防护用品，正确操作

1

33

5

包装袋堆放

堆放过高倒塌

砸伤人员、 物 堆放高度不允许超过 10 层作业完成检查 料损失 堆放稳定情况，及时处理不稳定状态

1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员

2、驶离前注意观察周边是否还有人员在1 驶离路线范围

1

2

2

6

卸车完毕

车辆驶离前未 鸣笛、告知

人员碰伤

2

2

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工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 分析人员：刘崇升

工作岗位：生产组 工作任务：

审核人：董树友 审核日期： 2017 年 1 月 15 日

袋装有机肥装车

序

号 工作 步骤

危害或潜在危 害（作业环境、

人物管理）

主要 后果

现有安全控制措施

L

S

R

建议改正措施

1

1、严格按照车辆停车规范停车

检查运输车 车未停稳、未熄

火、未拉手刹、 经济损失， 人 2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器

辆

应急器材不全 员伤害 材配备情况

检查包装袋 安全状态

完好、无泄漏

1

3

3

2

经济损失， 人 每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许作 员伤害 业

1

3

3

4

3 搬运包装袋 劳 保防护用

重心不稳，包装 人员砸伤、 挤

设专门监护人监护整个作业过程

桶滑脱 伤 佩戴不全

人员粉尘伤

害

正确佩戴防护用品，正确操作

1

3

3

1

3

3

品 5 包装袋堆放

堆放过高倒塌

砸伤人员、 物 堆放高度不允许超过车厢板高度， 作业完成检 料损失 查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态

1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员

2、驶离前注意观察周边是否还有人员在驶离1 路线范围

1

2

2

6 装车完毕

车辆驶离前未 鸣笛、告知

人员碰伤

2

2

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工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 分析人员：刘崇升

序 号

工作岗位：生产组 审核人：董树友

工作任务：

装置开车

审核日期： 2017年 1月 15 日

工作步骤

危害因素 潜在危害 / 事故

L

S

R 风险等级

现有控制措施

备注

检查管道、

1阀门、人孔、 管道破裂、阀门损坏

手孔

泄漏

2

4

8

4

1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。

5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

影响后续正常生产

2484

1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。

3、制定了正确的操作规程。

2

检查供水、 供电、保暖 设备

出现停供等故障

1、作业作业前认真检查供水、 保暖管道、供电线路等设备。

2、操作人员进行安全、技能培训。

发生事故

2484

3、正确穿戴了防护用品。

4、制定了正确的操作规程。

5、制定应急预案。

3

检查设备 有杂物 影响产品质量 2 4 8 4

1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。

3、定期清洗。

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4

检查电器仪 表等指示器

工作不正常 影响生产 2484

1、选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。 2、作业前认真检查仪表。 3、操作人员进行安全、技能培训。

4、制定了正确的操作规程。

影响生产

23

1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

2、定期对安全附件进行检测。

检查安全

5

附件

测量不准确、损坏

发生事故

2484

1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、严格执行操作规程。 4、配备应急救援器材。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

6、定期对安全附件进行检测。

6

检查作业

作业场所杂乱 影响生产 2 3 6 4 场所

1、作业前进行打扫。

2、专人负责。

1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

影响生产

23

2、定期对开关、阀门进行检测。 3、操作人员检修安全、技能培训。 4、严格执行操作规程。

1、正确穿戴了防护用品。

7

按次序开启 开关、阀门

顺序错误

发生事故

2484

2、操作人员进行安全、技能培训。

3、严格执行操作规程。

4、配备有应急救援器材。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

6、定期对开关、阀门进行检测。 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。

2、定期对安全附件进行检测。

未开启

23

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工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 分析人员：刘崇升

序 号 1

工作岗位：生产组 审核人：董树友

工作任务： 装置停车

审核日期： 2017年1月15日 L

工作步骤

危害因素 潜在危害 / 事故

S

R 风险等级

现有控制措施

备注

检查反应器 内物料情况

存有大量物料

浪费物料、影响下次生产

2

3

6 4

1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。

1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。

2

检查管道、

阀门、人孔、 管道破裂、阀门损坏

泄漏

2

4

8 4

手孔

3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。

5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 4、作业前认真检查供水、 线路等设备。

保暖管道、 供电

顺序错误

发生事故

2

4

8 4

3

按次序关停 开关、阀门

5、操作人员进行安全、技能培训。 6、制定了正确的操作规程。

1、操作人员进行安全、技能培训。 2、严格执行操作规程。

3、定期对开关、阀门进行检测。 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 1、操作人员进行安全、技能培训。

未关停

设备空转、浪费资源

2

3

6 4

未整理

清洁整理

影响下次生产

2

3

6 4

4

现场

整理不完全

影响下次生产 2 3 6 4 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。

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工作危害分析（ JHA）记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 分析人员：刘崇升 工作岗位：质检科 审核人：董树友 工作任务： 成品检测

审核日期： 2017 年 1 月 15 日

以往发生频率及现有安全控制措施

序

工作步骤

号

危害或潜在危害（作业环境、

主要后果

人物管理、环境危害）

偏差发生频

L

现有安全控制措施

S

R

风险等级

建议改正措施

率

灼烫

未发生过

1 取样 取样瓶破裂 检查、佩戴防护用品 1 2 2 5

2 检验 仪器操作错误 灼烫，机械伤害 未发生过 按操作规程操作 2 2 4 5

3

检验

仪器使用错误 触电、灼烫 物料损失、 环境

未发生过

按操作规程操作 2 2 4 5

4

留样

操作错误样品撒落

污染

未发生过

按操作规程操作

2

2

4

5

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工作危害分析（ JHA）记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 分析人员：刘崇升 工作岗位：质检科 审核人：董树友 工作任务： 原料检测

审核日期： 2017年 1月 15日

以往发生频率及现有安全控制措施

序

工作步骤

号

危害或潜在危害（作业环境、

主要后果

人物管理、环境危害）

偏差发生频

L

现有安全控制措施

S

R

风险等级

建议改正措施

率

人体伤害

未发生过

1 取样前准备 防护用品损坏 及时检查 1 2 2 5

2 取样前准备 取样瓶漏 污染环境 未发生过 及时检查 2 2 4 5

3 取样 原料的撒落 污染环境 未发生过 佩戴防护用品 2 2 4 5

4 检测 移取操作错误 污染环境 未发生过 按操作规程操作 1 2 2 5

灼烫、设备损

仪器操作错误

坏、人身伤害

5

检测

未发生过

按操作规程操作

1

2

2

5

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工作危害分析 (JHA) 记录表

工作岗位 : 综合办 分析人员：刘崇升

工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识

评价人员 : 董树友 日期 :2017 年 1 月 15 日

序

号

工作 步骤

危害或潜在事件

( 作业环境、人物管理、环境

危害 )

以往发生频率及现有安全控制措施

管理措施

风

R

主要后果

偏 差 发生频率

L

S

险

建议

改正

安全措施 立项前做好可行

1

企 业 设 立 位 置 规划

规划位置不符合有关法律法 规要求

1. 造成投资损失； 2. 不能办理项目立项等有关手续；

3. 停产关闭或者搬迁。

1. 企业不能取得有关行政许可； 2. 造成财产损失； 3. 造成事故扩大。

及时获取有

等

级

措施

从未发生

关法律法规， 性研究报告和设

1

5

5 4

并认真执行。 立评价报告 及时获取有

平

2

未进行平面布局设施设计面

或设计单位无资质；

布 局

2. 未按照设计施工，安全间设计

1.

有资质的单位设

从未发生

关法律法规， 计

1

距不足

并认真执行。 及时获取有

工 艺 1.. 未进行工艺设计或设计

设计 单位无资质；

3

2. 未按照工艺设计施工或施

工质量不符合要求。

安 全 1. 未进行安全设施设计或设 全 设 计单位无资质；

施 设 2. 未按照安全设计施工或施 计

工质量不符合要求。； 3. 施工队伍无资质。

存在工艺缺陷，造成环境事故和工艺设备事故，人员伤亡

有资质的单位设

4 4 5

从未发生

关法律法规， 计

1

4 4 5

并认真执行。 及时获取有

4

1. 不能通过安全安全验收；

2. 存在隐患易发生事故或不能有效控

制事故，造成人员伤害、环境污染。

有资质的单位设

关法律法规， 计 并认真执行。

从未发生

1

4 4 5

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5

消 防 1. 未进行消防设施设计； 设 施 2. 未按照消防设计施工或施 设计 工质量不符合要求。

6

开 工 1. 未经过批准； 建设 2. 施工队伍资质不符合要

求；

3. 没有施工监理部门；

4. 未按照设计施工；

5. 施工材质不符合要求或施

工质量不符合要求。 投产

1. 未编制试车方案、应急预 案等备案自行试车；

2.. 未经竣工验收自行投产； 3. 原材料准备不足。 1. 组织机构不健全。 2. 安全设施不完善； 3. 人员配备不合理；

4. 管理制度、操作规程不完 善。

.1. 不能通过安全安 全验收；

2. 存在隐患易发生 事故或不能有效控 制事故，造成人员伤 害、环境污染

1. 不能通过安全安 全验收；

2. 存在隐患易发生 事故或不能有效控 制事故，造成人员伤 害、环境污染

从未发生

及时获取有 有资质的单位设关法律法规， 计

并认真执行。

1

5 5 4

从未发生

及时获取有 1. 有资质的单位关法律法规， 施工建设；

并认真执行。 2.. 聘请监理公司

监督施工过程，出具监理报告。

1 4 4 5

7

运行

8

. 易发生事故或不能 有效控制事故，造成 人员伤害、环境污 染、财产损失

易发生事故或不能 及时、有效控制事 故，造成人员伤害、 环境污染、财产损失

从未发生

及 时获 取 有 制定试车方案、应关法律法规， 急预案等并备案并认真执行。

1 4 4 5

从未发生

及时获取有 建立健全各级安关法律法规， 全责任制，设置合并认真执行。 理机构，制定各项管理

制度、操作规

程。

1

4 4 5

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工作危害分析 (JHA) 记录表

工作岗位 : 生产车间 分析人员：刘崇升

序 号

工作步

骤

分析内容 : 从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况 评价人员 : 董树友 日期:2017 年 1月 15日

危害或潜在事件

( 作业环境、人物管理、 主要后果

环境危害 )

以往发生频率及现有安全控制措施

偏 差

发生频率 从未发生

管理措施 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度

员工胜 任程度 胜任

L

安全措施

S

建议 R 改正

措施

1

开车

设备泄漏、爆炸、着 火

设备、泄漏、爆炸、 着火

2

停车

3

正 常 生

设备、泄漏、爆炸、

产

着火

4

5

原料、产

品 装 卸 泄漏 车 启 停 电 器设备 触电

人员伤害、

环境污染、

财产损失 人员伤害、

环境污染、

财产损失 人员伤害、

环境污染、

财产损失 人员伤害、 环境污染、 财产损失 人员伤害

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等

1

5

5

从未发生

胜任

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等

1

5

5

从未发生

胜任

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等

1

5

5

从未发生

胜任

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等 绝缘手套、应急预案

1

5

5

从未发生

胜任

1

5

5

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工作危害分析 (JHA) 记录表

工作岗位 : 车间 分析人员：刘崇升

危害或潜在事件

( 作业环境、人物管理、

环境危害 ) 设备泄漏、爆炸、着 火

设备、泄漏、爆炸、 着火

分析内容 : 从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况 评价人员 : 董树友 日期 :2017 年 1 月 15 日

序

号

工作步

骤

以往发生频率及现有安全控制措施

主要后果

偏 差 发生频率 从未发生

管理措施

员工胜 任程度 胜任

L

安全措施

S

建议 R 改正

措施

1

开车

2

停车

3

正 常 生 设备、泄漏、爆炸、 产

着火

4

5

原料、产 品装卸泄漏 车

启 停 电 器设备触电

人员伤害、 环境污染、 财产损失 人员伤害、 环境污染、 财产损失 人员伤害、 环境污染、 财产损失 人员伤害、 环境污染、 财产损失 人员伤害

从未发生

从未发生

从未发生

从未发生

安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度 安全检查制 度、劳动用品

防护制度

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等

1

5

5

胜任

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等 安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等

1

5

5

胜任

1

5

5

胜任

安全帽、工作服、灭火设施、 岗位事故柜等、应急预案等 绝缘手套、应急预案

1

5

5

胜任

1

5

5

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工作危害分析 (JHA) 记录表

工作岗位 : 生产组 分析人员：刘崇升

序 号

工作步骤

分析内容 : 外来参观学习及外来施工作业人员活动 评价人员 : 董树友 日期:2017 年 1月 24日

危害或潜在事件 ( 作业环境、人物管

理、环境危害 )

以往发生频率及现有安全控制措施

主要后果

偏 差 发生频率 从未发生

管理措施

员工胜 任程度 胜任

L

S R

建 议 改 正 措 施

安全措施

1

外来人员参 观学习

1、未进行危害告知 及应急措施等培 训。

2.培训未达到要 求；

3、外来人员私自进 入生产区。

4．未穿戴规范劳保 用品

5. 私自动用设备设 施；

6．未按照规定路线 参观学习。

人员伤害

进厂区前，佩戴入厂 证，进行危害告知，

安全帽、工作服，进 行入厂有关安全要

1 5

熟悉有关应急措施及

应急通道。

求教育，有对口部门 专人陪同，按指定路 线行走，不准私自动

用公司任何设备设

施。

5

2 外来人员施 工作业

1. 未进行危害告知 及应急措施等培

1、人员伤

害

从未发生 外来人员施工管理制 胜任 1. 安全帽、工作服、 1 5

5

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训。

2.培训未达到要 求；

3. 外来施工人员私 自进入生产区。

4. 外来施工队伍人 员没有响应资质。 5. 外来作业人员身 体条件达不到作业 要求。

6．未穿戴规范劳保 用.

7. 私自动用公司设 备设施或使用不合 格的设备设施。

8．违章施工作业违 章指挥。

9. 公司有关职能部 门没有进行有效作 业监督检查。

10、复杂施工没有 制定施工方案和应 急预案等措施

2、财产损

失

3、危害环

境

度、检维修作业规程

等

安全带；

2. 及时办理有关作 业票证；

3. 选用有资质的施

工队伍，作业人员符

合工作要求。

4. 杜绝违章作业、违

章指挥。

5、复杂作业制定施 工方案和应急预案，

并有技术交底，施工 结束进行交接验收

手续。

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工作危害分析 (JHA) 记录表

工作岗位 : 生产车间 分析人员刘崇升

分析内容 : 公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析 评价人员 : 董树友 日期 :2017 年 1 月 15 日

序 号

工作步骤

危害或潜在事件

( 作业环境、人物管理、

环境危害 )

以往发生频率及现有安全控制措施

主要后

果

偏 差 发生频率

管理措施

1

丢弃废弃危 险化学品包 装物、废物

1、 废弃包装物没有清

洗置换彻底，带有 易燃或有毒、腐蚀 性物品；

2、 未按规定废弃固体

及液体、气体等危 化品

人 员 伤 从未发生 害 环 境 污 染 财 产 损 失

制定丢弃、废

员工

胜任 程度 胜任

安全措施

L

S R

建议 改正 措施

1. 安全帽、工作服、

1 5 5

弃、拆除与处 置管理制度， 明确职责及要

求

防护手套；

2. 执行置换清洗管理

规定。

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2

1、没有制定拆除方

案；

2、没有置换分析合 财产损

人 员 伤 从未发生 害 环 境 污 染

制定拆除报废 安全管理制度

胜任 1. 穿戴合适的劳保用1 55

品。

2. 制定拆除、处置方

拆除、处置 废旧设备

格；

3、 没有与生产系统可

靠隔绝；

4、 没有对拆除设备进

行设备交接。 5、没有制定安全措

施。

失

案，制定安全措施。

3. 用盲板可靠隔离。 4. 置换分析合格。

5. 进行作业前的危害

分析，办理相关作

业票证。

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2.3 设备、设施、器材台账

主要生产设备表

规格

材质

序 号

1

设备名称

数量

操作条件

备注

烘干机

2×22m 1.8 ×18m

Q235B钢

板 Q235B钢

板 Q235B钢

板 Q235B钢

板 锰钢 锰钢 碳钢筛网 碳钢筛网 皮带 皮带 Q235B钢

板 碳钢 碳钢

1

2

冷却机 造粒盘

1

烘干机搅拌斗内不能有大粒

径异物，达到正常运作转速

筒头温度 400℃，筒尾温度

50℃，达到正常运作转速

3

3×0.05m 1.5 ×6m

2

达到正常运作转速， 保证成粒

质量

4

包膜机 链破机 链破机 一级筛 分级筛 皮带输送机 皮带输送机 烘干引风机

1

达到正常运作转速， 负责加菌

工作

5 6 7 8 9 10 11

0.8 ×0.06m 0.6 ×0.06m 1.8 ×5.2m 1.8 ×4.2m

B700 B600 4-72NO.12C 4-72NO.12C

燃气

1 1 1 1 5

启动运转到正常速率， 达到合

格的破碎工作

启动运转到正常速率， 达到合

格的破碎工作

达到正常的运转转速， 分筛大

小粒

达到正常的运转转速， 分筛成

品与小粒

输送原材料及成品

3 1

输送原材料及成品

将进风阀门关闭， 出风阀门稍

12 13

冷却引风机 燃气热风炉

1 1

开。

将进风阀门关闭， 出风阀门稍

开。

为烘干提供适当温度， 炉膛温

度达到 600℃

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14

鼓风机

4-72.8A

Q235B钢

板

1

油箱润滑油位应处于油尺上 下限之间，泄压阀处于打开位

置

2

15

搅拌机

2×0.65m

Q235B钢

板

将原材料进行充分搅拌

16 17 18

包装机 管道 翻抛机 装载机

1 1 1 1

确保包装质量 粉尘输送 原材料腐熟 原材料运输

19

特种设备一览表

规格

材质

序号

1

叉车

名称

数量

1 台

操作条件、介质

成品装载

主要储存设备、设施一览表

容积或面积

序 号

设备、设施名称

材质或结

构

Q235B钢板

数量

储存物质条件 （物质、温度、压

力）

温度保持在 15℃以下

备注

1

氨基酸储罐（立式） 2000 2

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2.4 安全检查分析 (SCL)评价表

安全检查分析表

工作岗位：

分析人员：刘崇升

检查项目

维修

设备名称及位号：

日期 :2017 年 1月 15日

现有安全控制措施

切割机

评价人员 : 董树友

检查标准

序 号

不符合标准的主要后果 L S

R

建议改

进措施

1 按钮

开关灵活、不漏电

触电、人身伤害

使用前检查，佩戴劳动防护用品、 及时检查维护。

2 3 6

2 运转方向 顺时针运转 人身伤害 使用时检查 1 3 3

3

砂轮片固定 固定牢固 人身伤害 使用时检查 1 4 4

4 电机

正常工作电流在额定 电流内、绝缘良好

电机烧坏

及时检查维修

2 3 6

5 接地 接地线连接完好 触电 使用时检查 1 4 4

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6

紧固体螺栓 螺栓完好 人员身伤害 使用时检查 1 2 2

安全检查分析表

工作岗位：

分析人员：刘崇升 序 号

维修

评价人员 : 董树友

检查标准

未达标准的主

要后果

设备名称及位号： 电焊机 日期：2017年 1月 15日

现有安全控制措施

L

检查项目

SR建议改正措施

1

电源开关 保护良好、无漏电 触电、人身伤害 维护保养及时，禁止违章作业 2 3 6

2电源线

无老化

触电、人身伤害

及时保养、及时检查更换、 执行专业培训， 按

照操作规程

236

3电焊机

外罩完好、接地、

无漏电

触电、人身伤害

经常检查，及时排除故障

224

4电焊钳

无破损、无漏电

触电、人身伤害

及时保养，及时检查更换、 安全培训，执行操

作规程

236

5 漏电保护器 灵敏可靠 触电、人身伤害 认真夹层，加强维护保养 1 3 3

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6接地线

接地线连接完好

触电、人身伤害

作业前认真检查， 配漏电保护器、 执行作业操

作规程

236

安全检查分析表

工作岗位：

维修

设备名称及位号：

评价人员 : 董树友

氧气瓶

分析人员：刘崇升

日期：2017年 1月 15日

现有安全控制措施

序 号

检查项目 检查标准 未达标准的主要后果

LS R

建议改正措

施

1

瓶体 完好，无破损

泄漏、火灾、人身伤害、

财产损失

定期检查，收货验收检查

236

2

减压阀

保护良好、无漏 泄漏、火灾、人身伤害、

气

无老化、无破 损、无漏气

财产损失

泄漏、火灾、人身伤害、

财产损失

维护保养及时，定时检查，轻轻搬放。

236

3

气管

及时检查更换

236

4

阀门 完好、无漏气

泄漏、火灾、人身伤害、

财产损失

经常检查，及时排除故障

224

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安全检查分析表

工作岗位：

分析人员：刘崇升 序 号

检查项目

维修

设备名称及位号：

日期： 2017年 1月 15 日

现有安全控制措施

乙炔瓶

评价人员 : 董树友

检查标准

未达标准的主

要后果 泄漏、爆炸人身 伤害、财产损失 泄漏、爆炸、人 身伤害、财产损

失 泄漏、爆炸、人 身伤害、财产损

失 泄漏、着火、人 身伤害、财产损

失 泄漏、爆炸、人 身伤害、财产损

失

L

S

R建议改正措施

1

瓶体

完好，无破损

定期检查，收货验收检查

2

2

4

2

减压阀

保护良好、无漏气 维护保养及时，定时检查，轻轻搬放

2

3

6

3

止逆阀

止逆作用良好、阀 体完好、无漏气 无老化、无破损、

无漏气

维护保养及时，定时检查，轻轻搬放

2

3

6

4

气管

及时检查更换

2

3

6

5

阀门

完好、无漏气 经常检查，及时排除故障

2

2

4

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6切割炬

无破损、无漏气

泄漏、着火、人 身伤害、财产损

失

及时保养，及时检查更换

224

安全检查分析表

工作岗位：

分析人员：刘崇升 序 号

维修

设备名称及位号：

日期：2017年 1 月15日

现有安全控制措施

LS

手钻

评价人员 : 董树友

检查标准

未达标准的主要后

果

检查项目

R建议改正措施

1

钻夹头 牢固 机械伤手 佩戴防护手套 1 4 4

2电动开关

灵敏

设备损坏、机械伤

手

佩戴防护手套

133

3

接地 良好 设备损坏 定时检查，维护保养得当 1 3 3

4

接线盒 完好 设备损坏 有电工按时检查，维护 2 3 6

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安全检查分析表

工作岗位：

分析人员：刘崇升 序 号

检查项目

维修

设备名称及位号： 磨光机

评价人员 : 董树友

检查标准

未达标准的 主要后果 设备损坏、 财

产损失 触电、人员伤

害

现有安全控制措施

日期： 2017年 1 月 15 日

L

S

R建议改正措施

1

电压

正常不缺相

定时检查电盘、电表刻度清晰

1

3

3

2

电源线

绝缘良好

定时检查，有漏电保护器

1

4

4

3 砂轮片 牢固无缝隙 人员伤害 定时检查、维护保养得当 2 3 6

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抽堵盲板作业风险分析表

部门：生产车间

岗位： 维修

分析人员：刘崇升

评价人员 : 董树友

日期 :2017 年 1 月 15 日

风险 等级

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

造成生产事故和伤亡事 故

现有安全控制措施

L

S

R

建议改进措施

1

办理抽堵盲板安全作业

票

易燃、易爆物质进入作业生 产设备、管道内，可能引起 火灾、爆炸

生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票

1

5

5

可接受

2

堵盲板作业前准备工作

检查不细，遗漏或确定错误。

没有隔绝， 造成生产和伤

亡事故

车间认真检查、核对。

作业部门确认作业场所没有危害因素 作业部门为作业人员准备必备的安全防 护用品

作业前对作业人员进行安全教育和危害 告之

2

2

4

可接受

3

堵盲板作业

安装错误、盲板选用不当或 安装不到位，引发事故

造成生产事故和伤亡事 故

4

抽盲板作业

拆除错误或没有拆除盲板造 成事故 造成生产和伤亡事故， 影

响正常生产活动

车间有专人操作，认真检查

安全部门巡回检查，监督作业

挂牌警示 车间必须坚持谁安装， 谁拆除的原则， 并

1

5

5

可接受

严格检查、确认。

安全、技术部门派人现场监督。

2

2

4

轻微或可忽略

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登高作业风险分析表

部门：生产车间

序号

工作步骤

岗位： 维修

危害或潜在事

件

分析人员：刘崇升

评价人员 : 董树友

L

日期 :2017 年 1 月 15 日

R

风险等级

建议改进措施

主要后果

现有安全控制措施

S

1

办理登高作业

票

不办理作业票， 安全措施不到

位，对生产设

造成生产事故 和伤亡事故

作业部门必须办理登高作业票

1 5 5 可接受

2

登高作业前准

备工作

施、人员造成危 害。 检查不细，遗漏

或确定措施不

造成生产和人 员伤亡事故

作业部门确认作业场所没有危害因素

作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品 作业前对作业人员进行安全教育和危害告之

1 3 3 可接受

3

登高作业

到位。

没有严格执行 登高作业安全

造成生产事故 和伤亡事故

作业部门有专人监护，认真履行监护职责 安全部门巡回检查，监督作业 挂牌警示

4

交叉作业

措施，可能造成 事故 其他作业相互 影响，没有安全 措施，可能造成 事故

1 5 5 可接受

生产和人身安 全事故

有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执

行各种作业安全操作规程。

1 5 5 可接受

5

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部门：生产车间

工作步骤

吊装作业工作危害分析表

岗位： 维修

危害或潜在事件

分析人员：刘崇升

主要后果

评价人员 : 董树友

日期 :2017 年 1 月 15 日

序号

发生频率

现有的管理措施 / 控制措施

风险

S

R

等级

L

建议

改进

措施

1

制定吊装方案

吊装方案制定不完善；

影响吊装进度； 发生事故；财产损失、人员受伤。

从未发生

吊装作业规程

1

1

4

可接 4 受

2

联系吊车

1. 吊车额定载重量偏小； 2. 吊车无资质；

3. 驾驶员、指挥员无资质

影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。

从未发生

吊装作业规程、查看有关资质证明。

4 4

可接 受

3

安排现场作业

人员

人员配备不能胜任现场作业，没有监护人员。

影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。

从未发生

吊装作业规程

1

4 4

可接 受

4

吊车进厂

1. 2. 3. 4.

未按指定路线行走； 道路管廊太低，未设限高标志；

未佩戴阻火器；

车速在厂内行驶过快。

撞坏设备设施；发生火灾爆炸事故；发生车辆伤害事故；造成财产损失、环境污染、人员伤亡。

从未发生

设置限高、限速、限行标志，进厂前佩戴阻火器，现场人员戴好安全帽、 安全带等安全防护用品；

1

5

可接 5 受

5 吊装作业

1. 没有执行吊装方案； 2. 违章指挥、违章作业； 3. 吊装设备固定不牢靠； 4. 起重机作业范围有闲杂人员；

5. 起重机支撑位置不当。

影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。

从未发生

学习吊装方案；遵守吊装作业规程，吊装使用前，检查起重设备，周围设置警戒线；起重杆下严禁有人。

1

5

5

可接 受

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6

动火作业风险分析表

分析人员：刘崇升

部门：生产车间

岗位： 维修

评价人员 : 董树友

现有安全控制措施

L

日期 :2017 年 1 月 15 日

S

序号

工作步骤

危害或潜在事件

未经过培训的无证人员有违章

和违操作行为

主要后果

R

风险 等级

建议改进措施

1 人员资质

造成生产事故和伤亡 事故

作业部门必须办理动火证

电焊工必须经过专业技术培训持证上岗 工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短 衣短裤操作，防护罩等。

作业部门确认作业场所没有危害因素 作业部门为登高作业人员准备必备的安 全防护用品

作业前对作业人员进行安全教育和危害 告之

焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可 靠，在潮湿环境，应站在胶版或木板上 焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的 容器或管道时必须经过置换，设备接地。 动火证、监护人。

戴防护镜或面罩，规范操作

2

2

4

可接受

2 防护用品

在工作过程中弧光伤眼、 铁渣飞

溅、人身触电

皮 肤 和 眼 睛 受 到 伤

害，人身伤亡

1

3

3

轻微或可忽

略

3

焊机接地、接线绝 缘、仪表 现场施焊

操作人员触电

施焊过程中任何一个环节误操 作会使设备或管道爆炸

人身伤亡

1

5

5

可接受

4

造成生产和人身伤亡 事故

1

5

5

可接受

5 6 7 8

除渣清根 交叉作业 登高及罐内作业 停电焊机

清除焊渣， 碳弧气刨清根时， 铁

人身受伤

屑飞溅 集中施焊， 相互影响， 设备和管 道爆炸 高空坠落

有毒有害物质

附件丢失、 绝缘破坏、 设备受损

1

3

3 5

轻微或可忽

略 可接受 可接受

生产和人身安全事故

焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、 压力容器、管道上施焊，监护人 办理登高及进入罐内作业证 严格执行作业安全操作规程

操作开关回零，切断电源。附属用品、 导线规范收回存放

1

5 5

人身伤亡、中毒

1

5 5

设备损坏 触电

1 5 可接受

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动土作业风险评价

部门：生产车间 序

工作步骤

号

1

岗位： 维修

分析人员：刘崇升

评价人员 : 董树友

日期 :2017 年 1 月 15 日

危

害 主要后果

现有的控制措施

L 1 1 1 1 1 1 1 1

S 3 3 3 3 3 3 5 3

R 3 3 3 3 3 3 5 3

风险等级 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略

可接受 轻微或可忽略

建议改进措施

办理动土作

业证

未办理动土作业证。

设备设施损坏、其它伤害。

安全规程

办理作业证时未经工艺、设 备、电仪等有关人员批准。 无施工方案。

设备设施损坏、其它伤害。

安全规程

2

制定施工方 案

标志设置警

示

设备设施损坏、其它伤害。

安全规程

3

施工现场无安全警示标志。

人员伤害。

安全规程

施工中对暴露出的电缆、 各类 人员伤害、 工艺管线及电缆损

工艺管线及不明物品， 不加以 坏。 保护，仍进行作业。

4

动土作业

安全规程 安全规程

施工中发现有毒有害物质时

不采取防范措施。

人员伤害。

在禁火区使用易产生火花的

工具。

火灾、爆炸。

安全规程

未及时回填土， 并恢复地面设 施。

人员伤害、其它伤害。

安全规程

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断路作业风险分析表

部门：生产车间

岗位： 维修

危害或潜在事件

分析人员：刘崇升

主要后果

评价人员 : 董树友

L

日期 :2017 年 1 月 15 日

风险 等级

建议改进措施

序号

工作步骤

现有安全控制措施 S

R

1 办理断路有关手续

排空易燃、易爆物质， 可能引起火灾、爆炸

造成生产事故和伤亡 事故

断路部门必须办理断路审批

1

3

3

轻微或可忽略

2 断路前准备工作

机动车、无关人员进入 现场，发生事故

在断路地段设置警戒绳

造成车辆、人体伤害

悬挂警示标志

保卫人员现场警戒

车间有专人检查，控制排空量

造成生产事故和伤亡 事故

保卫人员现场警戒，坚守岗位 安全部门巡回检查，禁止在断 路区域内进行动火作业

1

5

5

轻微或可忽略

机动车、无关人员进入

3

断路期间

现场，有违章用火作 业，排空过大发生事故

1

4

4

轻微或可忽略

4

作业完成

不拆除警戒设施造成 事故

造成车辆和伤亡事故、 影响正常生产活动 保卫人员撤回警戒人员 车间拆除警戒设施

1

2

2

轻微或可忽略

5

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部门：生产车间

序号

工作步骤

检维修工作危害分析表

分析人员：刘崇升

岗位： 维修

危害或潜在事件

主要后果

维修质量

不合格；设备 事故；人员伤

害

人员伤亡、环

境污染

评价人员 : 董树友

现有安全控制措施

日期:2017 年 1月 15日

L S R

风险 等级 可接 受

建议改 进措施

1

人员安排

人员安排不合理，没有相关作业证及作业技能

检维修作业制度

1 4 4

危害因素未辨识明确

2

作业项目危害分析

风险评价管理制度

1

4 4

可接 受

未办理作业票证私自作业

3

办理有关证件

人员伤亡、环

境污染

检维修作业制度

可接

1 4

4

受

4 检查作业工器具

作业器具存在隐患

人员伤亡

检维修作业制度

1 5 5

可接 受 可接

5

检修作业

没有可靠隔绝；没有置换分析合格；没有佩戴劳保用品；无

人监护

人员上亡、财

产损失

检维修作业制度、劳保穿戴规范

1 5

5 4

受

可接

6 检修设备试运行

检修质量不合格；安全设施

未复位 人员上亡、财

产损失

检维修作业制度

1 4

受

7 8

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临时用电作业工作危害分析表

岗位：维修 工作任务：临时线路敷设

评价人员 : 董树友 日期:2017 年 1月 15日

部门：生产车间

析人员：刘崇升

分

风险 等级

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有安全控制措施

L

S

R

建议 改进 措施

1

人员安排

工具准备、 电缆准

备

人员安排不合适，没有电工证

触电、电器事故；财产

损失；人员伤亡

临时用电管理制度

1 4 4 可接受

2

工具准备、电缆准备不合适，工具漏电、

线路破损，绝缘老化或受潮

1、 线路敷设高度不够； 2、 配电金属外壳未接地；

3、 带电作业

火灾事故、触电事故； 财产损失、人员伤亡

临时用电管理制度

1

4

4

可接受

3

敷设线路及配

电设备

人员伤亡事故

临时用电管理制度、穿工作服绝缘 鞋，戴安全帽，挂禁止送电警示标

志牌

电器管理规程、绝缘手套

1

5

5

可接受

4 5 6

线路送电

设备漏电 人员触电 1 5 5 可接受

7

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8

受限空间作业风险分析表

部门：厂内受限空间作业

序号

分析人员：刘崇升

主要后果

评价人员 : 董树友

现有安全控制措施

日期:2017 年 1 月 15 日

L

S

工作步骤

危害或潜在事件 R

风险 等级

建议改进措施

未经过培训的无证

人员资质

人员有违章和违操 作行为

作业部门必须办理受限空间作业票

造成生产事故和伤亡事故

从事专业技术的施工人员必须经过 专业技术培训持证上岗

1

2

2

4

可接受

2

防护用品 含酸碱的液体伤人 造成人体伤害 防护服、防毒面具、专用防护用品 2 2 4 可接受

3

断电

检修过程中错误开 启设备

设备损坏、人员伤亡

1. 取下电源保险丝 2. 电源开关拉下上锁 3. 挂警示牌

224

可接受

4

设备与管道隔绝

检修过程中釜内进 入有害气体和介质

引起火灾爆炸、 人员中毒、 化 学性烧伤等事故

插入盲板进行管道安全隔绝或拆除 一段管道

122轻微或可忽略

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5

置换、清洗、通风

有害、易燃气体含 量过高

用清水冲洗吸收

引起火灾、爆炸或人员中毒

用风机向灌内吹风 佩带隔绝式防护器材 动火许可证

受限空间作业许可证

1

2

2

轻微或可忽略

6

进入受限空间动 火作业

受限空间残留有害 易燃气体含量不明

引起爆炸、人员中毒

1

3

3

轻微或可忽略

确

安全检查表分析和风险评价（SCL）

分析部门：安全科 分析人员： 刘崇升 序 检查 号

分析内容：厂区布局 、防雷、排水等

评价人员 :

检查 标准

董树友

主要后果

不符合标准的

日期:2017 年1月 15日

现有控制

措施

可能性

L

后果严重 性 S

风险度 R

分值

等级

建议改进措施

项目

1

2

3

4

石油化 工企 业防火 设施遭受雷击，

防 雷 设

设计规范 8.2 条；设 设备损坏、人员

施

计规定 3.1.9 伤亡、环境污染

厂 区 排 建筑物坍塌、设

排水渠道畅通

水 备损坏。

管道设备冻坏，

管 道 设 管道设备保温层； 良

财产损失、环境

备保温 好，无脱落。

污染

厂区内 石油化工企业防火

安全距离达不到

部 平 面 设计规范、建筑防火

要求。人员伤亡

布置设计规范

有避雷针， 定期维护 保养，定期检测。

1

5

5

可 接 受 可 接 受 可 接 受

定期清理排水沟渠

1

5

5

所有需防冻 设施管 道都做了保温处理， 定期检查。

按功能区划分， 平面 布置基本合理

2

3

6

1

5

5

可 接

受

厂区外石油化工企业防火 5

部 周 边 设计规范、建筑防火环境境 设计规范

安全距离达不到 要求，发生事故 易造成周边环境

污染

选址合适， 周边安全 间距符合要求

1

5

5

可 接

受

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天气、地震等自然灾害风险评价

评价人员 : 董树友

日期 :2017 年 1 月 15 日

分析部门：安全科

分析人员：刘崇升

序号

项目 危 害

主要后果

现有的控制措施

L

S

R

风险等级 可接受 可接受

建议改进措 施

地面积水

道路淹没，人员伤害 设备浸水烧毁，产品 浸湿

车间停产，经济损失 摔倒

屋顶坍塌，人员受伤

保证下水道疏通

立即切断电源，清理积水；

2 2

4 4

8 8 8 6 6

1

暴雨 车间进水

电力中断

建立应急措施 及时组织清理积雪

及时清除积雪，采取加固措 施

关好门窗、确保岗位暖气、 空调设施工作正常

到安全地点躲避，做好设备 维护

2 2 2

4 3 3 3

可接受 可接受 可接受 可接受

路面湿滑

暴雪

2 厂房积雪 气温低

人员冻伤，管道结冰

2

6 6

3

冰雹 高空坠落

人员砸伤、设备损坏

2

3 可接受

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顶棚坍塌

人员砸伤

车间停产，经济损失

组织员工撤离到安全地点 值守

建立应急措施

定期测试、检查防雷接地保 护、电涌保护，启动灭火应 急措施

建立应急措施

组织员工撤离到安全地点 值守

建立应急措施

2

3

6

可接受

电力中断 火灾，雷击

2 2

4 4

8 8 6 3

可接受

财产损失，人员伤害 车间停产，经济损失 人员伤害、设备损坏

可接受

4

雷电

电力中断 顶棚坍塌 电力中断

2 2

3 3 3

可接受

可接受

车间停产，经济损失

2

6

可接受

5

暴风

气温低

人员冻伤，管道结冰

6

地震

甲醇等储罐、 管道泄漏；房 屋倒塌；电力 中断

人员中暑、设 备、储罐超温

人员伤亡、财产损 失、环境污染

人员伤亡、影响工艺 稳定造成停车、财产 损失、环境污染

人员伤亡、影响工艺 稳定造成停车、财产 损失、环境污染

7

高温

8

低温

人员冻伤、设 备管道、储罐 冻坏泄漏

关好门窗，确保岗位暖气、

2

空调设施工作正常 选址时做安全评价，设计按 照有关规范设计。制定有关

1

应急预案，定期演练。配备 必要的防护用品。 室内采用风扇、空调等降 温，室外设施加强通风、 水 1

喷淋降温。 室内采用水暖、空调等取 暖，室外设施采用保温、 伴 1 热带等措施

3

6

可接受

5

5

可接受

4

4

可接受

4

4

可接受

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