关于编制电厂2019年预算的通知
各单位：
为提前做好2019年预算编制，确保电厂2019年正常检修、维护、生产费用支出，现对2019年预算编制提如下要求，请各单位遵照执行。
一、预算编制要求
1.各单位对2018年预算的执行情况进行分析，总结经验，找出不足，并作为编制2019年预算的依据。
2.各单位预算编制，要符合电力企业和我厂实际，不夸大、不保守，项目不重不漏，有理有据，切实可行，客观全面。
3.根据2018年预算使用情况，合理修订各项定额，特别是材料消耗，要把材料消耗作为2019年预算编制的重点。
4.预算按照两台机组14亿度进行编制。
5.新购置固定资产项目，发电技术科各专业专工要联合发电检修队、发电运行队、燃料供应队相关专业人员共同协商编制，确保不漏项，不影响机组2018年安全生产。
6.新增在建工程、科技创新、技术改造项目投资额超过5万元以上的项目要制定项目可行性分析报告和方案，进行项目效益分析，确保改造效果。
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7.各单位按照归口分管工作对预算进行分类列表汇总（格式参考附表），各单位要对预算提报额度负责，执行与预算不能偏差太大。
二、预算编制分工
各单位按照责任分工进行编制，预算要有依据，格式参考阳城电厂2019年度预算编制说明。
1.发电技术科
预算费用：技改费、反措费、试验费、技术服务费、水费、动力电购置费、维修费、固定资产、排污费、发电预算。
2.发电检修队
预算费用：材料费、修理费、固定资产费。
3.发电运行队
预算费用：材料费（含碳刷、胶球等）、化学药品、脱硫剂、乙炔、燃油。
4.燃料供应队
预算费用：燃料预算、材料费、修理费、车辆费、新购置固定资产、燃料技术改造及新增工程。
5.发电安全科
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预算费用：安措费、专家咨询费等。
三、预算提报要求
1.各单位预算在10月31日之前上报到发电技术科，由发电技术科组织各单位召开2019年度预算分析会。
2.根据矿《关于上报2019年资本性支出的通知》要求，新增设备、工程、非生产设备以及上年结转工作需要于10月18日上报财务科，各部门、专业于10月16日将2019年新增设备、工程（包括土建工程）报发电技术科汇总。
3.各单位接到通知后，严肃对待，并分解到专业或个人。
4.逾期未报者，考核单位、专业负责人200元。
2018年10月15日
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