依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011]5号）、《物资采购监管实施细则（试行）》、《关于进一步规范物资采购招标管理与监督的实施办法（试行）》和《竞争性谈判程序》有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程。
医院物资采购操作流程
物资采购
科室 购置申请 使用科室 采 计 购 划 计 审 划 批 论证审批 询价采购 审批 物资采购监管
工作领导小组
询 价 表
物资采购监管
办备案审核
审核意见
招标采购方案 编制招标文件 发布招标公告 资格预审公告 实地考察等 投标 投标名单 开标 定标 招标过程 合同签订 签订廉政协议书 采购执行 每月每季根据计划分次批进 验收入库 付款
备注：
一、依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011]5号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监督，随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺一不得付款。
二、依据《物资采购监管实施细则（试行）》第十章三十七条：药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随时进行招标或谈判。
三、物资采购科室在物资采购过程中将《××市××医院采购物资询价表》、《××市××医院高值耗材申购表》、《公开招标项目考察记录表》、《参加招标（谈判）的供应商名单》、《经济合同会审签批表》及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。
四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核，参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同行为。
附件：物资采购过程相关表格
二〇一二年二月十五日
附件一
××市××医院 采购物资询价表
年 月 日 编号：
物资名称 规格型号 用 途 申购科室 询价单位 询价单位 询 价 情 况 询价单位 询价单位 询价单位 询价单位 询价单位 品 牌 生产厂家 采购数量 采购科室 供货价格 供货价格 供货价格 供货价格 供货价格 供货价格 供货价格 采购科室意见 物资采购监 管办公室意见 附件二
××市××医院 高值耗材申购表
编号：
高值耗材名称 规格型号 用 途 供货单位 申购科室 患者姓名 患 者 使 用 情 况 患者姓名 物资采购 科室意见 使用科室 意见 物资采购监 管办公室意见 患者姓名 患者姓名 患者姓名 品牌/生产厂家 招标产品 申购价格 中标单位 申购数量 住院号 住院号 住院号 住院号 住院号 是、否 是、否 使用数量 使用数量 使用数量 使用数量 使用数量 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 附件三
××市××医院 报废物资处置明细表
日期：
物资 名称 规格 型号 生产 厂家 购入 单价 购置 时间 使用 科室 保管员： 科主任： 物资采购监管办公室：
附件四
院外专家自备医用耗材登记表
编号：
医用耗材提供者单位 医 用 耗 材 情 况 使 用 者 情 况 证 明 人 科主任： 当班护士： 入住科室 医用耗材数量 生产厂家/品牌 提供者姓名 医用耗材名称 规格型号 单 价 价格依据 患者姓名 住院号 使用日期 主管医生： 护士长： 院外专 以上情况属实。是口 否口 签字： 日期： 家意见 物资采购 科室意见 物资采购 办公室意见
签字： 日期： 签字： 日期： 附件五
公开招标项目考察记录表
项目名称 发布公告时间、媒介 资格预审时间 承办科室 组 长： 成 员： 报名公司数量 入围考察公司数量 考察时间 参加考察人员 特殊情况说明 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考察单位名称 淘汰单位序号 考察结果 竞标单位序号 基本资质（营业执照、组特殊资质（安全 业绩 评价 织代码证、税务登记） 许可证、行业资质） 考察组签字
附件六
招标工作小组签字：资格预审意见：654321 受邀方名称 项目 授权代表 联系电话 地址 备注
预审时间：20 年 月 日 参加招标（谈判）的供应商名单 附件七
YN招20 - 号 项目名称：
谈判时间：20 年 月 日 中标候选人名单 1 2 3 4 5 最终报价 综合排名 评标委员会评标报告
中标方名称： 评审意见： 评标委员会签字： 监察、监督签字：
附件八
经济合同会审签批表
编号：
经办 部门 科室合同合同事由 对方当事人 全称 地址 联系人 开户银行 盖章 编号 身份证 电话 合同价款（大写） 支付方式 职能部门 小写： 经费来源 合同初稿拟稿人： 拟稿时间： 负责人： 核稿时间： 财务科 会签人： 有无在初稿上批注意见： 传入： 月 日 传出： 月 日 会签人： 有无在初稿上批注意见： 传入： 月 日 传出： 月 日 会签人： 有无在初稿上批注意见： 传入： 月 日 传出： 月 日 会签人： 有无在初稿上批注意见： 传入： 月 日 传出： 月 日 审计科 相关部门 工会 纪委 主管副院长： 传入： 月 日 传出： 月 日 院长： 备注 注：1、各部门在2个工作日内完成会签。
2、本表填写完后复印两份，纪委一份，审计科一份，原件留职能部门存档。
附件九
谈判会议登记表
YN招20 - 号 时间 主持人 采购项目 参会人员签到 院领导 地点 记录人 评委 监督员 招标代理机构 项目负责人 附件十
参加谈判单位签到表
YN招20 - 号 时间 单位名称 项目 地点 授权代表 联系电话
谈判报价表 序报价单位 号 1 项目 移数据 主要参数及偏品牌 期 质保 YN招20 - 号 报价计算报价 签字 2 3 4 5 附件十一
报价日期：
附件十二
谈判小组评审意见表
YN招20 - 号
项目名称：
谈判时间：20 年 月 日
受邀方名称 1 2 3 4 5 最终报价 综合排名 中标方名称： 评审意见： 谈判小组签字： 监察、监督签字：
附件十三
谈判会议记录 YN招20 - 号
附件十四
××市××医院招标监督报告
项目名称： 编号 号 招标内容 招标日期 年 月 日 至 年 月 日 开标监督内容 对重点监管项目的招标计划是否得到招标采购领导小组的批复进行确认 投标人是否在符合规定时间递交标书 是否严格按照招标文件确定的时间、地点并邀请所有投标人公开开标 实际参加投标人是否符合批复的投标人的名单 对投标人是否签订《廉洁合同》进行监督 开标地点 监督情况 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 开标方式 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 异常情况说明和处理 采用一步开标法的开标时间 采用二步开标法的开标时间 投标情况 第一步开标 第二步开标 ××公司等×家参加了××设备的投标（具体投标人名单附后）。 监督情况 □是□否 □有□无 □是□否 投标项目 监督情况 废标原因 异常情况说明和处理 异常情况说明和处理 少于3家投标人的招标项目处理说明 评标监督内容 评标专家是否按照评标细则进行评分 评标专家和工作人员有无违反评标纪律的情况 评标专家是否在评标报告上签字确认 废标处理 投标单位名称 定标监督内容 是否充分听取招标领导小组定标会人员的意见，依据评标委员会推荐的中标候选人顺序进行定标 招标领导小组定标会是否形成会议纪要 其他事项监督内容 有无强制指定招标代理机构，和排斥本地区、本系统以外的单位参加投标，或者以其他方式干涉招标活动的行为 对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格执行了回避制度 有无与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公开、公平、公正”原则的行为 有无泄露招标工作机密（包括评标、定标人员组□是□否 □是□否 监督情况 异常情况说明和处理 □有□无 □是 □否 □有 □无 成、身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、□有□无 中标人等）的行为 参与招标活动的人员有无索贿受贿的情况 存在问题 情况说明 □有□无 中标项目 报价（万元） 综合得分 排序 监察建议 总体评价 中标单位 监督人员签字 报告时间 填表说明：1.监督报告的内容可以按照招标监督的具体情况进行增加；没有内容的栏目要填写“无”；2. 监督人员必须在监督人员栏目签字。
