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姓名 王振清 职务 副、乡长 1、主持乡全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、和上级党组织及本级的决定，保证上级组织的指示在本乡的实施。2、主持研究本乡经济社会发展规划，组织乡对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。主导对班子领导干部的分工。3、负责召集会，讨论制定的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况，按时向委员和上级党组织报告工作。4、抓好精神文明建设，加强对文化、教育、计划生育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。5、抓好和基层党总支、党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，支持群团组织开展工作，协调好成员之间、党政之间、党群之间的关系。6、按照干部管理权限，抓好对乡、村基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、领导和支持和开展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级交办的其他事项。 岗位主要职责 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作风险 等级 高 防范措施 1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开会讨论决定；3、充分发挥、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。 制度机制风险 用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。 1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用职权1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、高 公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。 岗位职责风险 和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。 1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细高 业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。 业务流程风险 资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。 县指导组审核意见

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姓名 王振清 职务 副、乡长 1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务，管理机关后勤事务；2、在乡会管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助决策，参与表决，编制本级预算调整方案，组织本级预算执行；3、对组织人员分管、主管中长期分工、府府有关工作临时性分、村委会称换届选举及村干部任免、二级机构负责人事调整进行提议，与会商后，提交会研究决定；4、负责管理乡所有帐户、所有资金，负责一支笔审批，调度、审批、签批、安排好各种税、金、费和民政救灾、救济款物，审批对农民性补贴方案、社会保障和计划生育奖扶补助方案；5、负责签发名义上报负责文件上报下发，代表签定其他与法人单位或自然人签订的各种《合同》或《协议书》，执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议，指挥各种日常性工作工作；6、对班子成员、科员、办事员的工作监督，对各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。 岗位主要职责 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、风险 等级 高 防范措施 1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。 1、对照岗位职责和有关法规严格执行，认真抓好落实；2、认真贯制度机制风险 不客观；2、在领导贯彻执行上级、部署要求时不坚决、不全面；3、不执行民主集中制。 1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的；2、不履行公共管理和服岗位职责风险 务职能，行政不作为；3、违反规定，实施项目，安排资金；4、违规报销应当由个人支付的各种费用。 1、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严；高 彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位；3、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。 1、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；2、建立监督检业务流程风险 2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则，谋取私利。 高 查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；3、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；4、加强对各类资金使用情况的监管。 县指导组审核意见

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姓名 王群尹 职务 乡乡的具体职责主要有以下几方面：1、召集并主持团会议，组织团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督。 2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。3、组织代表学习和宣传、法律法规，上级及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡乡的工作汇报，评议乡乡及其工作部门和上级国家机关派驻乡乡单位的工作。5、受上级人民代表大会的委托，岗位主要职责 联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级工作的建议、批评和意见。6、检查团交由乡乡和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其团汇报。7、受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者团汇报处理情况。8、指导和协肋各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级的罢免、补选、增选的有关事项。9、参加本级召开的重要会议。10、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡乡团的有关事项。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、规章制度较多，在执行过程中发现有些制度不够科学、严风险 等级 中 的意见和建议。 防范措施 1、加强学习，增强政治素质，认真履行依法监督职责，及时提出修改、补充制度机制风险 谨，缺乏约束力，而不及时提出修改建议。 2、制度监管机制不够完善，不能及时补充建立。 1、履行公共管理和服务职能不到位，收受当事人好处而影响重大事项调查结果的公正，为他人谋取经济或政治上的利益；2、2、严格遵守各项规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度执行力，发挥好制度的约束和预防作用。 1、认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。 高 2、廉洁自律，严格执行廉政准则。 3、定期公开和报告工作情况，接受社会检查。 岗位职责风险 不如实反映代表和群众对的建议、批评和意见；3、不能客观公正办理群众的申诉和意见；4、在履行监督职责时，有意偏袒、庇护被监督个人和单位。 1、制定详细的业务流程，公开流程图，接受群众监督。 业务流程风险 业务流程各环节缺乏有效的制约，工作起来易发生不良行为。 中 2、建立监督检查制度，形成业务流程在各个环节相互监督制约和自查自纠机制。 3、强化为民服务宗旨，坚持加强党性锻炼讲政治，爱岗敬业讲奉献，严格要求讲自律。 股室审核意见 分管领导审核意见 个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 路义钦 职务 纪委 1、负责纪检监察、党风廉政建设。2、在乡管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决权。3分管、、司法、消防、民生工程工作，协管安全生产、信访、计生等工作。4、按照分工或领导授权，做好分管范围内的工作。 风险点（主要内容及表现形式） 1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学规范、不能及时进行补充修改和完善，可能造成工作中出风险 等级 防范措施 1、对现有的规章制度进行梳理，充实和健全，切实做到业务工作规制度机制风险 现偏差。2、对制度落实情况等监督机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实。3、在制度执行中，由于人情关系不能严格按制度办事。 1、为谋取不正当利益，向当事人泄露举报人信息和举报内容。2、收受他人好处，为当事人说情开脱，低 范化，工作程序流程化。2、建立健全监督机制，按制度办事，不询私情。3、加强对制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。 1、从严要求自身，严格按规章程序办事，不询私情，不接受吃请，做到廉洁从政。2、认真履行自身职责，加大监督检查和考核力度，发中 现问题及时指出，并提出合理化的意见。3、增强工作主动性，加大案件查处力度，严格依法依规对责任人实施追究。4、主动与分管部门联系，加强指导、支持部门工作，对他们开展的工作经常检查监督。 低 1、制定详细的业务工作流程、公开流程图。2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。3、建立监督检查制度。 岗位职责风险 逃避追究。3、接受当事人吃请和馈赠，该立案的不立案，隐瞒监督检查中发现的问题。4、优亲厚友或收受好处，违反规定或程序安排民生工程项目。 在工作中不能按规定流程办理，流程各环节缺乏有业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

效的相互制约和监督内控机制，工作人员易发生不良行为。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

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姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 马翔 职务 副 1、分管土地、集乡建设、矿产资源管理；2、在乡管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3、做好包村工作，承办好、交办的其它工作。 风险点（主要内容及表现形式） 对自己分工分管的部门不能实行科学的制度管理，或者对现有的制度不能及时完善，可能造成工作的偏差。 1、接受吃请和馈赠，在监督活动中不能坚持原则，隐风险 等级 低 防范措施 1、对照党风廉政建设责任制要求，加强自我约束并加大对下级的管理力度；2、自查自纠，对现有的规章制度认真梳理，充实完善，切实做到规范化。 1、廉洁从政，严于律己，严格遵守廉政准则；2、认真履行政协自身职岗位职责风险 瞒监督检查真实情况；2、在土地管理、集乡建设、矿产资源管理中收受他人好处，违规为他人谋取不正当利益。 中 能，实事求是地开展监督活动，如是反映情况，主动接受社会监督；3、严格执法，不徇私情，加大对土地、集乡、矿产资源违法违规案件的查处力度，从严实施责任追究。 1、公开工作职能和业务流程，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；业务流程风险 不坚持按规章程序办事，随意性大，缺乏有效的相互制约机制，导致发生不良行为。 中 2、督促制订完善的工作业务流程图，向社会公开； 3、建立有效的相互监督机制。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 梁会清 妇联、老干部；3、处理全乡所有的社会性事务； 职务 委员、副乡长 1、在乡管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助决策，参与表决；2、分管党群、组织人事、宣传、、风险点（主要内容及表现形式） 1、对机关及分管工作制度机制系统研究不够，对制度建设思考不够。 2、对制度执行情况放松要求，执行不严。 3、不执行单位规章制度，我行我素。 1、利用职权，循私舞弊,为自身和他人谋取不正当利益。 2、对分管单位放松管理，造成严重后果或不良影响。 3、泄漏保密的信息给利益相关人。 4、接受他人好处，不作为或乱作为。 1、不按程序办事，如发展党员，救济款分配等。 风险 等级 中 防范措施 1、提高政治、业务素质，依法依规，合理提出单位相关制度建议。 2、遵守工作纪律，率先垂范，带头执行各项规章制度。 3、加强对制度执行情况的监督检查。 制度机制风险 1、加强学习，提高政治素质，增强防腐能力。 低 2、遵守工作纪律。严格依法按章办事。 3、加强对分管工作的监督检查，发现问题及时督促整改。 岗位职责风险 1、坚持原则，依法按章办事。 低 2、认真钻研业务，熟悉工作流程，合理合法合规办事。 3、坚持民主集中制，严格执行集体决定。 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

2、不坚持原则，随便签意见，造成不良后果。 3、不坚持组织原则，违背集体意见，擅自作主。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

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姓名 闫国法 职务 办公室主任 1、分管党政办、应急管理、党务公开、政务公开、信息化建设、机关内务、来人接待、为民办事全程代理、档案管理、统计、党史、岗位主要职责 风险类别 地方志工作； 2、对班子成员、科员、办事员的工作监督，对各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督；3、负责办公室工作和管理机关后勤事务。 风险点（主要内容及表现形式） 1、执行机关管理制度不到位；2、对现有制度未能系统学习和掌握，对过时的制度未能组织及时清理；3、对实际工作中暴露出来的制度缺失，有可能引发廉政风险的环节未能及时提出完善建议。 1、在组织人事工作中循私情，或接受当事人的吃请、馈赠而不按组织程序选好人、用准人、用好人；2、收受他人好处，在党员发展上把关不严；3、不按规定收取党费，挪用、挪借或违规使用党费；4、在机关事务管理和后勤保障上徇私舞弊，为自己和他人谋取不正当利益。 1、在党员发展上，不按组织程序发展党员；2、在机关风险 等级 中 防范措施 1、严格执行机关管理制度，确保机关高效、有序运转；2、加强学习，全面了解制度规定，以制度约束规范自身；3、积极提出完善制度的意见和建议。 制度机制风险 1、严格组织程序要求，为、用人提供科学决策依据。按时、高质量完成、交办的事项，认真抓好各项工作的督促检查，确中 保落实到位；2、严格按照组织程序和标准发展党员；3、严格按规定收取和管理党费，定期公开，接受监督；4、严于律己，严格执行廉政准则，严格按照制度规定开展机关管理和后勤保障工作，并定期公开。 岗位职责风险 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见 管理和后勤保障上，不按机关管理规定，越权、越位实施管理。 高 1、按组织程序、规定发展党员；2、编制机关管理和后勤保障工作流程图，按规定操作，定期公开，接受监督。 个人廉政风险防控一览表

姓名 刘堔 职务 副乡长 岗位主要职责 1、协助乡长开展工作；2、在乡管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3、按照分工分管农业、农经、农技、农机、畜牧兽医、高山蔬菜、粮食、供销、林业、交通、工商、物价、邮政、电信、一事一议。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 1、对现有制度缺乏系统的学习和了解，未能发挥制度对自身行为的约束和指导作用；2、对工作中发现有缺1、加强学习，熟练掌握分管工作业务；2、对现有规章制度进行梳理、制度机制风险 失的制度，未能提出及时完善的意见和建议；3、对制低 充实和健全。3、加大制度执行情况的检查考核，提高制度执行力，严度的执行情况和效果监督考核不力。 格兑现奖惩。 1、履行“一岗双责”不到位，对分管单位易引发廉政风险的重点环节督促检查不力，可能导致行为的发1、认真落实党风廉政建设责任制，明确各自职责，加大对分管工作、岗位职责风险 生；2、利用分管职权，在项目和资金安排上，不尊重实际，优亲厚友。 3、碍于情面或接受他人好处，在执中 分管单位党风廉政建设执行情况的监督检查，及时排查和预防廉政风险；2、严格执行廉政准则，在项目和资金安排上坚持民主决策；3、坚法执纪工作中，为他人说情开脱，或指使工作人员为其持依法行政，不为当事人说情，不干扰工作人员依法依规开展执法活动。 提供方便。 1、制定和完善业务工作流程，公开流程图，并严格按流程办事，接受业务流程风险 不按规定流程办理，分管的工作有的还存在流程不清、不规范的问题，可能发生不良行为。 中 监督。2、要求所分管单位定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。3、加大对分管工作业务办理情况监督检查力度。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10个人廉政风险防控一览表

日

姓名 王晓波 职务 委员、武装 1、负责民兵组织整顿、民兵政治教育和民兵军事训练。 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 2、开展国防动员，兵役登记和战备规范化建设。 3、开展一年一度的征兵工作，组织适龄青年进站体检，进行政治审查，对定兵方案提出主导意见。 风险点（主要内容及表现形式） 制度规定比较笼统，约束力不强，经办人员自由裁量权余地大，有空可钻。 1、由于家长和他人说情在审查预征对象时不够严密，风险 等级 低 防范措施 经常性修改完善各项制度规定，尽量细化具体化，规范自由裁量权，实行政务公开，接受社会监督。 1、承诺不参加有可能影响公务的宴请。 岗位职责风险 往往导致进站体检人员综合素质不高；2、接受宴请和送礼，政治审查把关不严。 低 2、对能公开的内容都予以公开，接受群众监督。 3、廉洁征兵，严格把握政审关，确保兵源质量。 业务流程风险 股室审核意见 在征兵宣传上往往忽视廉洁征兵各项规定的宣传，造成很多家长和青年仍认为想当兵要送礼。 中 1、大力宣传廉洁征兵的各项规定。 2、将征兵工作全过程都予以公开，对照条件优先选定优秀青年。 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012年 6 月 10 日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 雷丹 职务 副乡长、委员 1、负责、、民族宗教工作；2、分管信访、调解、综治维稳，协管计生工作；3、兼管司法工作。 风险点（主要内容及表现形式） 1、制度不健全。2、有章不循。3、执行不到位。 风险 等级 低 防范措施 1、建立健全规章制度。2、严格依法按规章制度办事。3、增强对制度执行落实的主动性，用制度规范自身行为，规避廉政风险。 1、在执法和调解过程中，坚持拒绝当事人的吃请和礼品，秉公执法，岗位职责风险 1、当事人托人说情或收受礼品有可能造成不公和放纵当事人。2、法律知识缺乏有可能造成执法偏差。 低 一身正气。2、认真学习法律法规，不断提高法律工作水平。3、公正调解纠纷。 1、认真按照《人民调解法》规定的程序交办和处理民事纠纷及信访。1、违反程序，可能造成违法。2、该受理的未受理，业务流程风险 可能造成推诿。3、应该上报的未上报，可能造成工作失误。 低 严格按照程序处理安全生产事故。2、该受理的应受理不推诿，不应受理的告知受理部门或解释。3、应该上报的及时上报，决不隐瞒。4、在安全生产监管中不循私情。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012年 6 月 10 日

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姓名 刘金侠 职务 办主任 岗位主要职责 1、负责文件、信函、电传的收发、登记、传送、保存和催办；2、负责会议、会议等工作会议的日程议题安排及会议记录、纪要、文件印发等会务工作；3、做好后勤服务接待工作。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 执行机关管理制度不及时，不到位，造成不良影响。 低 严格执行机关制定的各项制度，不影响机关各项工作高效、有序进行。 1、泄露会议秘密，为他人谋取不正当利益提供方便；2、利用后勤服务和接待之便，假公济私，多报、超报费用，1、严明工作纪律，严守保密规定，决不私自向外泄露会议内容；2、岗位职责风险 违规报销应由个人支付的费用；3、未能认真及时完成低 严于律己，公私分明，决不利用职务之便谋取私利；3、按时、按质、、交办的各项工作，影响工作效能和、政按量完成、交办的各项工作。 府的公信力。 业务流程风险 上传下达工作不及时，未按要求完成各项会务工作。 低 及时做好各项工作上传下达工作，认真按要求完成各种会务工作。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 年 月个人廉政风险防控一览表

日

姓名 刘长军 职务 党政办 副主任 岗位主要职责 1、协助主任处理机关日常工作，并制定机关内部工作；2、做好档案、卫生、信访、扶贫等项工作；3、负责团委日常工作，做好青年、学生及团员的档案管理；4、负责扶贫开发工作。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不严。 低 1、提高政治、业务素质，依法依规办事；2、严格执行机关各项管理制度。 1、履行职能不到位，相关工作做得不够细；2、办事不1、按时完成交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规。3、岗位职责风险 依规章办事；3、在扶贫开发项目资金安排上收受他人低 严于律己，不接受与工作有关的宴请和馈赠，严格按照基层实际建议安好处或优亲厚友。 排资金和项目。 1、制定详细的业务工作流程，接受干部群众和社会的监督。2、监督业务流程风险 不坚持原则，不按程序办事。 低 检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约，形成对业务流程风险点的自纠机制。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 年 月

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日

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 盛新会 职务 计生服务中心主任 1、开展人口与计生宣传教育、法律法规和避孕节育等科学知识。2、开展孕环情监测和避孕节育、优生优育咨询。3、围绕生育、节育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。 风险点（主要内容及表现形式） 存在制度不健全， 引发廉政风险隐患。 1、收受当事人款物，施行虚假手术；2、利用B超技术为他人进行非法胎儿性别鉴定，获取非法利益；3、接风险 等级 中 深入基层，依靠群众。 防范措施 围绕计划生育技术服务，建立和完善各项规章制度，推行民主集中制，1、加强职业道德学习，坚决杜绝虚假手术；2、严格B超管理制度，公高 开监督电话，承诺绝不违规使用B超技术；3、严格执行妊娠通报制度；4、加强学习，提高服务意识和质量，公开服务项目及范围，杜绝违规收费。 严格执行各项计划生育技术服务标准和节育手术常规，做好手术登记和随访，防止手术事故，确保育龄人员的身心健康和安全。 岗位职责风险 受他人好处，为之隐瞒妊娠情况，导致违法生育行为发生；4、在提供技术服务和药具发放中态度生硬或违规收取费用。 业务流程风险 股室审核意见 存在未按技术服务标准和手术常规风险。 中 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

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姓名 刘华琴 职务 计生服务所 技干 岗位主要职责 1、开展人口与计生宣传教育、法律法规和避孕节育等科学知识。2、开展孕环情监测和避孕节育、优生优育咨询。3、围绕生育、节育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 存在制度不严，不完善风险。 中 围绕计生技术服务，建立和完善各项规章制度。做好生育、节育等计生技术服务，避孕药具发放等经常性工作。 1、接受他人好处，为他人提供虚假孕、环检手术；2、1、严格要求自己，遵守国家有关法律法规，遵守职业道德规范，提高岗位职责风险 收受当事人好处，为之隐瞒妊娠情况。 高 服务意识和质量，杜绝假孕、环检、假手术；2、严格执行妊娠通报制度。 业务流程风险 存在手术中未按操作流程办事风险。 高 在计划生育手术中严格执行各项技术服务标准和节育手术，做好常规手术记录和术后登记，防止事故发生，确保育龄人员的健康与安全。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 年 月

日

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姓名 王长江 职务 计生办主任 1、负责管理指导计生办、服务的的工作。2、按时、准确的完成上级领导和主管部门要求的业务和其他工作。3、负责本行政区域的计生行政执法。4、负责本级行政区域内的各种计生证件的审核工作及计生奖励优惠兑现的审核工作。5、对已婚育龄妇女实行分类管理。围绕岗位主要职责 计划生育技术服务，建立和和完善各项规章制度，做好生殖保健、优生优育宣传、咨询和计划生育技术服务、避孕药具发放等经常性工作。6、按月上报计划生育技术服务的各项数据统计报表，并指导、协助村计划生育工作室、服务室开展工作。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度执行情况未能实行有效的监督检查；2、未风险 等级 中 防范措施 1、严格执行各项管理制度，加强对制度落实情况的监督检查，提高制度执行力、约束力；2、对现有规章制度进行梳理、充实和完善，切实做到业务工作规范化、工作流程程序化。 1、严格执行机关各项管理制度，提高服务意识，推进政务公开，加强社会监督，杜绝吃拿卡要；2、严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制制度机制风险 能及时对现有制度进行清理，建立和完善缺失制度，引发廉政风险，吃拿卡要。 1、违规、推诿、难、各种事项申报的审核；2、不按规定，随意收取计划外社会扶养费；3、违规使用社会抚养费；4、对各种优惠优亲厚友，或因收受当事人的好处而违规操作。5、收受当事人的好处，放松计生管理，导致违反计生。 1、计生管理中不按程序办理；2、存在自行表态、乱岗位职责风险 高 度，严格按照规定收取计划外社会抚养费，并定期公开征收情况；3、严格管理和使用社会抚养费；4、严格按照标准和条件，兑现和审核各项计生优惠；5、廉洁自律，不徇私利，加强管理，严格执行计生。 1、制定详细的业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；2、业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

作为；3、未制订详细的流程图。 高 工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为；3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约机制。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 年 月 日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 彭静宇 职务 派出所所长 1、领导和组织派出所的业务、行政、政治工作；2、正确执行党和国家的法律、法规、，坚决执行上级的决议和指示；3、严格辖区治安管理、加强安全防范，打击违法犯罪活动，维护辖区政治稳定和社会治安稳定。 风险点（主要内容及表现形式） 1、队伍管理制度落实不到位；2、内务管理制度落实不到位。 1、受外因或个人利益影响，造成打击违法犯罪活动不依法、不公正；2、受外因或个人利益影响，造成治安管理不依法、不文明；3、服务群众存在冷、硬、横、风险 等级 高 警队伍的管理。 防范措施 1、严格落实各项制度，加强对制度执行情况的监督检查；2、加强对干1、加强执法规范化建设，实行警务公开；2、创新社会管理，增强服务意识，提高服务质量，和谐警民关系；3、严格查处吃拿卡要，公开曝中 光处理；4、定期通报经费支出，接受民警监督；5、加强干警思想教育，受案、立案严格审查、审批程序，定期组织对各类办结件的监督检查，提升办案质量；6、加强保密教育，严肃查处故意泄密行为。 岗位职责风险 推等现象，或借服务之机吃拿卡要；4、虚报、挪用办公、办案经费，私设小金库；5、办理人情案、关系案，违规插手经济纠纷；6、收受他人好处，泄露与案件有关情况。 1、案件办理过程中受外界干扰、存在说情拉关系现象；业务流程风险 2、行政审批过程中拖拉、难群众的风险；3、在办理、扣押、查封、冻结款物等强制措施环节，违规操作，谋取好处。 低 1、主动接受社会各界的监督；2、实行警务公开；3、全面落实责任追究机制；4、严格涉案财务管理规定，加强内部监督制约机制。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 齐建洲 职务 司法所所长 1、指导管理辖区内人民调解工作。2、负责实施社区矫正工作。3、指导管理基层法律服务工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。岗位主要职责 风险类别 4、组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置和帮教工作。5、协助乡开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。6、代表乡开展民间纠纷处理工作。 风险点（主要内容及表现形式） 1、不能及时对各项制度进行清理，形成制度与工作“两风险 等级 低 防范措施 1、结合新形式、新任务、新要求，对现有制度进行梳理、充实和完善；2、加强对各项制度和法规的学习，用以指导、规范自身行为；3、监督检查制度执行情况，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作顺利开展。 1、严格管理各类资料，确保管理对象信息的保密；2、坚持廉洁从政，制度机制风险 张皮”现象；2、对制度内容不熟悉、不了解；3、不能用制度来指导、规范工作。 1、接受他人好处，泄露当事人的隐私和信息；2、在对岗位职责风险 “两种人员”安置和帮教工作中，接受吃清和馈赠；3、为个人和单位利益，在行政执法检查，监督工作不实事求是。 低 严格执行廉政准则，拒绝他人吃请和馈赠，确保司法公正；3、从严执法，严格自身要求。 1、制定详细的业务工作流程图，公开流程图，接受群众监督；2、建立监督检查机制，形成业务流程各环节相互监督制约。 业务流程风险 业务工作不按规定流程办理，调解工作中存在熟人打招呼、讲人情现象发生。 中 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 张宏业 职务 林站 站长 1.林站实行站长负责制。站长全面负责木竹检查站工作，在业务上接受上级主管部门 的检查监督，定期向上级部门报告工作。 2.负责贯彻执行党和的林业和有关法律法规。全面负责本站木材运输监督检查工作，维护木材流通的正常秩序。3、负责全站工作目标任务的制定和落实，建立健全各项规章制度，形成站内岗位主要职责 有序的工作秩序抓好依法行政，文明执法检查以及廉政执法，从严治站的工作，树立良好的行业站风。4、负责全站职工的思想政治工作，定期组织学习和针对性地开展职工政治业务培训，不断提高全站职工整体素质，适应新时期林业执法检查的需要。5、主持站务会议，落实工作目标完成和各种规章制度的执行情况。抓好罚没收入资金和票据的监督管理，严格按财务制度的规定执行。 6、处理好与当地和群众关系，主动争取到支持和配合。7、完成上级下达的各项工作任务。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差； 风险 等级 中 防范措施 1、组织学习，了解制度，用制度来约束、规范职工执行行为；2、广泛征求社会各界意见，加强对易产生不廉洁环节的监控、完善制度，堵塞漏洞； 3、定期召开职工民主生活会，将制度执行情况进行评议。 1、加强法律法规学习，规范执法行为，提供自身业务本领，适应新形势，新时期的制度机制风险 2、制度监督机制不够完善，导致缺乏监督，引发廉政风险；3、制度执行力不强，未能发挥约束和预防作用。 1、在检查管理中，律己不严，接受当事人好处，导致对隐蔽车辆的查处力度不够；2、在林业行政处罚中，存在人情观念，或收受岗位职责风险 当事人吃请、馈赠、乱作为、不作为；3、罚没收入资金和票据管理不严，易引发私设“小金库”和职工私吞罚没款等不廉洁行为。 中 要求；2、严格执法，做到公平、公开、公正，严厉打击林业违法行为；3、严格执行廉政准则，不徇私情；4、加强对罚没款和票据管理使用情况的监督检查。 1、加强法律法规知识学习；2、制定详细的业务工作流程图，严格按照流程规定开展1、在林业行政执法文书制作中，实施简易程序备案不及时。 业务流程风险 2、夜班，雨雪天气值班，易发生不良行为。 中 执法工作，并主动接受社会各界监督；3、定期开展执法件办理情况自查自纠；4、严格交制度，实行定岗定责，加强对夜班、雨雪天气等易发生不廉洁行为的节点的监督检查，严谨工作作风，严明工作纪律。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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填表日期：2012年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 张香荣 职务 妇联主任 1、宣传、执行《中华人民共和国妇女和儿童权益保障法》和国家、省及其他有关法规、； 2、根据县级以上主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 1、在遵循制度中，存在人情观，导致相应偏差； 2、对制度理解不到位，执行中因人而别。 风险 等级 中 防范措施 1、加强学习，会议上，日常生活中同志间相互交流，加深对制度的理；2、严格执行制度，依规操作。 1、加强政治思想学习，争做爱岗敬业，诚实守信，公正廉洁的执法人岗位职责风险 1、在管理中，为谋私利或收受他人好处，导致对有关中 员；2、落实“四公开一监督”，切实履行“一岗双责”；3、杜绝“人情关”，严格执法。 1、积极参与开展文明创建活动，构建和谐社会；2、定期召开总结会议。业务流程风险 拐卖妇女和儿童的查处力度不够；2、在行政处罚中，存在人情观念。 1、在查处拐卖妇女和儿童过程中，按规定进行，使低 对前期工作回头看，认真开展 批评和自我批评。树立管理就是服务的意识；3、对照业务流程开展工作。 股室审核意见 用文明用语，造成误会；2、为求简便，执法过程中随意简化程序。 分管领导审核意见

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填表日期： 2012年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 闫金芳 职务 林站 检查员 1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省及其他有关木竹运输检查监督 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 的法规、； 2、依法查验木材运输证件，检查珍贵、稀有陆生野生动植物及其制品，制止、暂扣 违法运输的木材； 3、根据县级以上林业主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差。 2、制度监督机制不够完善，导致制度不能得到有效落实。 1、顾及情面或收取好处，对过往木材运输车辆不依法严格检查，为他人谋私提供方便；2、年终财务决算时，风险 等级 中 防范措施 1、加强对制度的系统学习和掌握，严格执行各项制度；2、加强对制度执行情况的监督检查，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作顺利开展。 1、廉洁自律，严格工作纪律，坚持工作原则，不徇私情，拒收服务对中 象礼品、礼金，拒不参加其宴请；2、严格执行财经制度。特别要加强票据发出及结缴管理；3、通过学习提高依法行政能力，严格依法行政。 岗位职责风险 由于票据和现金管理不严，导致帐表不符，财务数据不准，引发廉政风险；3、在查处违法运输木材案件时，存在人情观念。 1、法律法规意识淡薄，工作中存在原则性不强的风险；业务流程风险 2、业务技能掌握有待加强，可能出现适用法律条文不当的情况。 低 1、加强政治理论，法律知识等方面的学习培训；2、加强相关业务技能方面的学习，提高自身的素质。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 刘红侠 职务 民政所副所长 1、宣传、执行《中华人民共和国国民保障法》和国家、省及其他有关法规、； 2、依法执行强农惠农有关法规； 3、根据县级以上民政主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差。 2、制度监督机制不够完善，导致制度不能得到有效落实。 1、对亲朋或特定关系人审查不够认真，造成错位；风险 等级 中 防范措施 1、主动结合工作，加强对各项制度的学习，以制度规范约束自身行为；2、认真执行各项制度，积极提出完善制度的建议。 1、严格执法，遵守职业规定，坚守工作岗位，制止违法行为，不私放岗位职责风险 2、行政案件不能及时完善归档，可能造成处罚结果不到位；3、收受他人财物，为他人谋取不正当利益。 中 “人情”和“关系闸”；2、对上报人员认真检查，对行政案件做到及时完善归档。 业务流程风险 1、业务工作流程各环节缺乏有效的制约。 2、业务知识不能很好的运用到工作中。 低 1、遵守所内规章制度，严格执法；2、办案以事实为依据，法律为准绳，不随意增减工作程序，勤勤恳恳工作，老老实实做人。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期：2012年6月10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 杨军伟 职务 村管所所长 1、宣传、执行《中华人民共和国村乡管理法》和国家、省及其他有关法规、； 2、依法检查违法建筑； 3、根据县级以上村管主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 在制度执行过程中，不加强政治学习，不正确行使权力，。 1、对违法建筑不认真检查，不能依法办事；2，收受他人财物，为他人谋取不正当利益。 1、随着社会的发展，业务知识不能全面掌握；2、在检风险 等级 中 防范措施 加强制度学习，按制度办事。 1、加强业务，法律，法规的学习。 2、坚决杜绝“吃，拿，卡，要”的行为。 1、在工作中不断学习新的业务知识及业务技能；2、做到行为规范，文中 业务流程风险 查违法建筑程中，执法行为不够规范；3、对违法案件不能做到事实清楚，证据确凿 低 明执法；3、严格执法，遵守职业规定，坚守工作岗位，制止违法建筑行为，做到程序合法，事实清楚，证据确凿。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 姚明辉 职务 信访办主任 1、宣传、执行有关信访的法规、； 2、依法查处群众的诉讼诉求； 3、根据县级以上信访主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 在制度执行过程中，不加强政治学习，不正确行使权力。 1、收受他人好处，不能坚持原则严格按照要求开展风险 等级 中 严格执法，遵守制度规定。 防范措施 1、执法严格，不私放“人情车”和“关系闸”；2、不管什么条件下，中 对工作都要做到认真负责，保护好百姓利益。3、坚守工作岗位，制止违法行为 低 1、不断学习各方面知识，全新掌握信息化管理工作；2、办案以事实为依据，法律为准绳，勤勤恳恳工作，老老实实做人；3、提高办案质量。 岗位职责风险 工作，为他人获取非法利益提供方便；2、在工作中执法不严，获取私利。 1、随着信息化的发展，相关的业务知识就不能及时业务流程风险 掌握；2、在工作中不能正确地运用法律，法规办事；3、对违法案件不能做到事实清楚，证据确凿。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期：2012年6 月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 王华进 职务 综治办主任 1、宣传、执行综合治理工作和国家、省及其他有关的法规、； 2、根据县级以上综治主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 在制度执行过程中，不加强政治学习，不正确行使权力。 1、收受他人财物，为他人谋取不正当利益；2、受人讲风险 等级 中 防范措施 严格执法，遵守职业规定，坚守工作岗位。 岗位职责风险 情或收受当事人好处，不坚持原则，为他人提供方便；3、利用职权为他人获取不正当利益提供方便，收受好处。 中 1、廉洁执法，不接受影响公务的宴请及娱乐活动，不收受他人馈赠；2、严格执法。 业务流程风险 对违法案件不能做到事实清楚，证据确凿 低 办案以事实为依据，法律为准绳，提高执法质量和效果。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10

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姓名 任伟 职务 水利站站长 岗位主要职责 1、宣传、执行《中华人民共和国水土保持法法》和国家、省及其他有关的法规、； 2、根据县级以上水利主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 制度机制风险 在制度执行过程中，不加强政治学习，不正确行使权力。 中 严格执法，遵守职业规定，坚守工作岗位，制止违法运输行为。 岗位职责风险 1、收受他人财物，为他人谋取不正当利益；2、收受当事人宴请或钱物，造成执法不严。 中 1、严于律己，坚持原则，坚决杜绝吃拿卡要，不私放“人情车”和“关系闸”；2、加强业务知识学习，提高执法水平。 业务流程风险 对违法案件不能做到事实清楚，证据确凿。 低 严格按照办案程序，提高案件办理质量，勤勤恳恳工作，老老实实做人。 股室审核意见 日

分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 闫金芳 职务 农业服务中心主任 1、宣传、执行国家、省及其他有关农业服务的法规、； 2根据县级以上农业主管部门依法委托，履行相应的职责。 风险点（主要内容及表现形式） 在制度执行过程中，不加强政治学习，不正确行使权力 风险 等级 中 防范措施 严守职业规定，遵守各项工作制度，坚守工作岗位，制止违法运输行为。 1、执法严格，不私放“人情”和“关系闸”；2、严格要求自己，不接岗位职责风险 碍于情面或接受他人好处，利用职权，为违规提供便利，谋取非法利益。 1、未能按照执法程序开展执法活动；2、案件办理程序不清，证据不全，定性不准。 中 受当事人吃请和馈赠，承诺不利用职务之便为自己和他人谋取不正当利益。 业务流程风险 低 1、制定行政处罚流程图，按流程开展执法活动；2、严格按照案件程序办理案件，以事实为依据，以法律为准绳，提高案件办理质量。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 夏振峰 职务 纪委副 1、协助乡长开展工作，当好乡长参谋和助手，做好分管范围内的工作，保证政令的贯彻执行；2、在乡管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3.分管新农合工作和文化旅游工作 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度学习不够，造成制度与工作脱节；2、对制度执行不力，易引发廉政风险。 1、受他人说情或收受他人好处，对木材运输车辆检查风险 等级 中 防范措施 1、加强制度的学习与了解；2、严格按照制度的规定开展工作。 岗位职责风险 不够认真，定性不够准确；2、在制作案件文书时，避重就轻，包庇纵容当事人。 中 1、加强政治思想学习，提高自身拒腐防变能力，坚决拒绝收受他人好处，严格执法；2、严格依法依规开展执法活动。 业务流程风险 随着社会发展，业务技能掌握不够全面。 低 加强相关业务技能学习，提高自身业务素质。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期：2012年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 李丽 职务 会计 1、根据审核无误的手续进行存、取、转帐结算业务。2、及时登记日记帐。3、制定薪金发放花名册，按时发放工资。4、严格审核报销单据、等原始凭证。5、严格保管现金和各种票据。 风险点（主要内容及表现形式） 有部分不适应形势变化的制度不能保证及时补充、修改和完善；部分制度约束力和监督力作用不明显。 1、利用工作之便，私下挪借；2、利用工作之便，为他人或自己报销应由个人支付的费用；3、讲情面或风险 等级 低 防范措施 修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循。严格按制度办事，提高工作透明度，接受群众监督。 工作认真严谨，按章办事，严格核实，不做假帐。 中 收受他人好处造成审核不严，为他人谋取不当利益。 业务流程风险 现金收付工作不能作到日清月结；随意坐收坐支，借挪用；对报销单据审核不严谨。 遵循财务制度管理，严格按财务流程办事；坚持财务知识学习，多了解中 各项财务工作内容，准确收付现金，妥善保管现金及印章；坚持每天盘点，及时核对。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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填表日期：2012年6月12日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 刘治 分管安全生产。 职务 安监办主任 风险点（主要内容及表现形式） 1、对易引发不廉洁行为的工作节点，不能及时建章立制，堵塞漏洞；2、在制度执行中，不够严谨，缺乏约风险 等级 低 防范措施 1、管理有2人以上参与，依法办事。2、大力宣传安全生产。 束力；3、监督机制不完善。 岗位职责风险 业务流程风险 1、接受当事人吃请；2、管理收费有时不交到银行，以致发生挪用；3、收受好处，不依法办事。 1、理不按程序办事，用收取“一金两费”代替。2、管理不作为，乱作为。 低 1、不接受当事人吃请。2、收费一律交到银行。3、廉洁执法，依法办事。 1、管理应按程序办事，当事人提出意见立案，由领导审批，报县局批准。2、依法依规办事。 低 股室审核意见 分管领导审核意见

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填表日期：2012年6月10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 夏振峰 职务 监察室主任 纪委监察工作，反腐倡廉，查处违法违纪行为，保持党的纯洁性 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 在各项规章制度执行过程中不能按有关法律法规处理制度机制风险 到位，不能按办事，存在避重就轻，地方保护的风险。 低 1、坚持公正、公平、公开的原则，严格按照法律法规处理林政案件。2、严格执行各项规章制度，加强学习提高自身素质和为人民服务的本领。 1、本着保持党的纯洁性的高度，坚持原则，严格执法，确保党的纯洁性。2、拒绝接收处理的吃请或收礼现象，做到清正廉洁。 1、严格执法操作程序办事，做到各项文书档案规范齐全。2、严格依法行政，立案审核，结案检验。 岗位职责风险 业务流程风险 1、在行政执法过程中，存在接受处理对象的吃请、收礼现象；2、管理存在处理不到位，造成工作失误 1、不能按行政执法程序办事，导致法律文书不规范。2、业务流程中一人执法存在缺乏监管的风险。 低 低 股室审核意见 分管领导审核意见

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填表日期： 2012年6 月10日

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姓名 岗位主要职责 王玲 做好统计工作。 职务 统计站 站长 风险类别 制度机制风险 风险点（主要内容及表现形式） 法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当，执行力不到位。 1、因人情或收受他人好处，在资源调查、统计中徇私风险 等级 低 防范措施 认真学习法律法规，一切按照法律法规执行到位。 岗位职责风险 舞弊，不按照标准予以验收；2、在技术推广和服务上实行有偿服务；3、因个人利益放松管理，监督不到位。 低 1、坚持廉洁自律，不收受他人好处和吃请；2、坚持原则，严格按照业务标准开展工作；3、提高服务意识，认真履行职责，回绝有偿服务。 不断创新本职工作，编制业务流程图，严格按照业务流程开展工作，提高工作效率及质量。 业务流程风险 工作中程序不够清晰，导致执行力不强。 低 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

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填表日期：2012年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 张红林 职务 信访办副主任 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 1、负责处理各项信访工作 风险点（主要内容及表现形式） 不依法依规按章办事，优亲厚友。 风险 等级 低 防范措施 建立健全各项规章制度，严格按章操作，规避风险。 加强政治理论和业务知识的学习，提高自身的政治思想和业务不平，坚持原则，严格执法，廉洁执法。 严格按程序办事。 放松自身要求，接受他人礼品和吃请造成执法不到位 低 不按业务流程办事。 低 股室审核意见 分管领导审核意见

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填表日期：2012年6月10日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 李坤武 1、文件收发。2、外运票据办理。3、考勤。 职务 技干 风险点（主要内容及表现形式） 对工作中暴露出的制度缺失熟视无睹，或利用制度缺陷风险 等级 低 防范措施 制度机制风险 建立健全各项规章制度，严格按章操作，规避风险。 谋取私利，执行制度不到位。 岗位职责风险 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

接受货主及服务对象吃请，违规办理外运票据。 低 拒绝参加以任何形式为由的请客吃饭。 票据管理不规范引发不廉洁行为。 低 加强票据管理，按规范化办理。

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填表日期：2012 年 6月10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 赵长云 1、包村；2、负责本辖区内的工作。 职务 技干 风险点（主要内容及表现形式） 制度执行力不强，工作随意性大，易受外因影响发生不廉洁行为。 接受货主宴请，导致监管不力的现象。 风险 等级 低 及配合站长做好全站工作。 防范措施 坚持原则，提高工作积极性，严格按工作制度行使职权，做好本职工作低 不接受服务对象宴请和礼品，做廉洁自律、清正廉洁的职工。 严格按工作业务流程规章制度办事，及时向领导报告工作情况，不随便自作主张。 不按业务办事流程操作。 低 股室审核意见 分管领导审核意见

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填表日期：2012 年6 月10日

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姓名 岗位主要职责 风险类别 李桂生 职务 卫生院 院长 在上级卫生行政部门及当地领导下根据院长负责制，全面负责医院各项管理工作。主持医院工作，把握医院发展方向，对医院经营发展中的重大事项进行决策。 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度执行情况监督、考核不力，未能发挥医务人员依法执业，廉洁行医制度的约束作用；2、对易引发环节，不能针对性地制定规章堵塞漏洞；3、因循守旧，不能根据形势变化和工作实际及时完善制度。 1、在重大决策中，独断专行不民主，为特定人谋取利风险 等级 低 防范措施 1、增强制度执行力，定期考核和奖惩；2、与时俱进 ，加强制度建设，主动防范不廉洁环节。 制度机制风险 岗位职责风险 益；2、利用职务之便以权谋私为他人谋取利益；3、不认真履行自身职责，疏于对院务及其他人员的管理，引发廉政风险。 未完善审批事项公开和监督机制，重大事项决策流程、1、坚持民主集中制，坚持重大事项民主协商，会议决定；2、坚持廉洁低 从政，严格遵守廉政准则，不吃请，不接受他人好处，不违反规定，为他人和自己谋利；3、认真工作，认真履职，加强管理。 完善决策规划，编制重大事项决策流程图，严格按照规划和流程实行决策。 业务流程风险 股室审核意见 规则不明确导致决策风险。 高 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期：2012年6月10日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 王世祥 职务 卫生院 办公室主任 1、在院长领导下负责院办公室日常工作事务；2、负责全乡居民基本公共卫生服务。 风险点（主要内容及表现形式） 1、自身执行各项规章制度不够到位；2、协助院长对院职工监管不力，造成制度失衡；3、因循守旧，不能协助院长及时根据形势变化和工作实际完善制度。 1、利用职务之便，重大事项不能及时向院长报告，有风险 等级 低 防范措施 1、严格执行廉政各项规章制度；2、与时俱进 ，主动防范不廉洁环节；3、协助院长制订廉洁从医有关规章制度。 1、严格遵守院长领导制，在工作过程中出现重大项事及时向领导报告，岗位职责风险 自作主张行为；2、不认真履行自身职责，疏于协助院长对院务及其他人员的管理，引发廉政风险。 1、不能及时上传下达有关文件精神，导致有些工作延低 不个人表态；2、坚持廉洁从医，严格遵守廉政准则，不吃请，不接受他人好处，不违反规定，为他人和自己谋利；3、认真工作，认真履职。 业务流程风险 误；2、不能按照办公室业务办事。 高 1、严格按照业务流程办事；2、及时做好有关会议安排、做好文件上传下达工作。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期2012年6月12日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 马青山 职务 卫生院副院长 1、在院长的领导下做好日常医疗诊疗工作，协助院长管理好医院各项事务；2、负责全乡居民基本医疗服务。 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度执行过程中不能协助好院长监督、考核工作，未能发挥医务人员依法执业，廉洁行医制度的约束作用；2、因循守旧，不能根据形势变化和工作实际及时完善制度。 1、利用职务之便以权谋私为他人谋取利益；2、在进药风险 等级 低 防范措施 1、增强制度执行力，协助院长定期做好职工考核和奖惩工作，向院长提出合理化建议；2、与时俱进 ，加强制度建设，主动防范不廉洁环节。 制度机制风险 1、坚持廉洁从医，严格遵守廉政准则；2在进药过程中拒绝商业贿赂，低 实行透明阳光进药渠道；3、不吃请，不接受他人好处，不违反规定，为他人和自己谋利；3、认真工作，认真履职。 高 严格按照行医业务流程办事，杜绝小病大治现象。 岗位职责风险 过程中存在商业贿赂；3、接收病人吃请或收受红包现象。4、存在开单提成，马虎了事，遗留医疗隐患。 未能严格按行医业务流程办事。 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 朱国杰 职务 中心学校校长 1、主持中心学校全面工作，组织贯彻落实、省、市、县关于教育工作的各项方针、、制度；2、研究制定教育工作的各项规章制岗位主要职责 风险类别 度、审核制定工作计划；3、督查各校的安全工作；4、搞好教职工队伍建设，强化教师业务能力，提高师资水平；5、分管中心学校人事和财务工作。 风险点（主要内容及表现形式） 1、在工作中发现有些制度不够科学，缺乏时效性，不能及时将其补充、修订和完善，可能造成工作中出现偏差；2、对制度的监督机制不够健全，可能导致有些制度不能有效落实，不能充分发挥应有的作用。 1、不尊重教学实际，凭私交或个人好恶或因接受他人吃请、馈赠安排人事；2、利用分管财务之便，违规报风险 等级 低 防范措施 1、严格执行民主集中制原则，充分发挥班子的集体领导作用；2、扎实推进校务公开，加强党风廉政建设，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；3、加强学习，对现有的规章制度进行梳理、充实和完善。 制度机制风险 1、严格遵守各项法律法规和工作制度，教育规律，认真抓好各项工作低 的督促检查，确保学校各部门高效、有序运转；3、坚持重大事项集体决策、集体领导；4、坚决拒收各种馈赠，不参加可能影响公正执行公务的宴请。 1、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约；2、制作详低 细的业务工作流程图，接受群众的监督；3、明确各岗位的岗位职责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。 岗位职责风险 销费用，为自己和他人获取不正当利益；3、在教育经费安排上，不民主，吃拿卡要；4、循私情、讲交情，管理和监督检查不到位，引发廉政隐患。 业务流程风险 业务工作流程各环节缺乏有效的制约和制衡的监督内控机制，工作人员易发生不良行为。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10个人廉政风险防控一览表

姓名 桂书奇 职务 中心学校 副校长 岗位主要职责 主持各村小的全面工作，负责学前教育、校本培训、基建（校安工程）、少先队工作、年报工作、负责教材征订、学生文体活动的开展，负责各村小的财务审批。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 1、在对各小学的制度执行过程中，发现有些制度不够1、认真落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与业务工作紧密结制度机制风险 科学、严谨、防范性不强，未及时修改和补充，可能对工作有影响；2、对制度监督机制不健全，导致有些制低 合；2、结合新形势，新任务的要求，对现有规章制度进行梳理，充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作流程程序化；3、监督检查制度是形式，不能落实。 度化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作顺利开展。 1、可能存在碍于情面而接受辖区各村小及教师吃请和拜年送礼现象，进而影响公正、公平教学师资安排；2、1、拒不接受礼品和吃请，严格按照教学实际安排师资；2、廉洁自律，岗位职责风险 在基建、教材征订中接受他人好处；3、在配合校长履低 主动接受监督，加强基建和教材征订工作透明度；3、坚持原则，支持行监管职责时，碍于交情而不坚持原则，造成监督不到校长全面加强对各村小各项工作的监督检查。 位引发廉政风险。 1、制定详细的业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；业务流程风险 不按已有工作流程和规划执行，工作随意性大，缺2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为；3、建立乏对各流程执行情况的有效监督。 低 监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约机制；4、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。 日

股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 李炜 职务 财政所 所长 1、负责财政所全面工作，贯彻落实、省、市、县财政工作以及乡工作有关会议文件精神；2、研究制定财政工作的规章制度，审核制定工作计划；3、落实各项工作，组织财政收入，合理安排财政支出，保证各种重点项目建设资金需要以及行政事业单位经费需要；4、加强所内管理，强化干部业务素质，提高服务意。 风险点（主要内容及表现形式） 1、在制度执行过程中，缺乏约束力，可能造成工作中出现偏差；2、监督机制不完善，可能导致财经管理制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用；3、制度自身不完善，未能及时补充和修正，可能引发廉政风险。 1、履行公共管理和公共服务职能不到位，相关工作督促检查不力，导致机关和事业单位经费支出中违规或违风险 等级 防范措施 1、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和完制度机制风险 中 善，切实做到业务工作规范化、工作流程程序化；2、加强制度执行情况的监督检查，严格按照制度规定兑现奖惩。3、严格执行各项管理制度，确保工作有序、高效运转。 1、认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉政准则，将党风廉政建设与业务工作紧密结合； 2、严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作岗位职责风险 纪；2、放松自身要求，利用工作之便谋取私利；3、接受他人吃请和馈赠，利用职权为他人谋利。 高 制度；3、认真抓好各项工作督促检查，确保落实到位；4、推进所务公开，切实做到公开、公正、公平。5、严格执行民主集中制原则，坚持重大事项请示汇报制度。 1、制定详细的业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为；3、建立业务工作流程各环节缺乏有效的制约、制衡的监督内控监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约机制。4、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；5、建立对报帐单位监督检查制度，及时发现和纠正报帐过程中的失误和偏差，堵塞不廉洁漏洞。 业务流程风险 机制，工作人员审查把关不严等易发生不良行为。 高 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

个人廉政风险防控一览表

姓名 刘淑武 职务 派出所副所长 1、经手派出所收支账目、2、涉案财物的管理、3收集掌握情报信息工作，掌握社情；4、实有人口管理工作；5、社区安全防范工作；岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 6、社区治安管理工作，打击违法犯罪、维护社会治安秩序；7、密切警民关系，服务社区群众；8，完成上级布置的其他工作9、所内业务的工作的上传下达。 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度缺乏系统的学习，未能坚持用制度来规范自身行为，尤其是执法活动；2、工作中追求简便和效益，未能按照制度规定开展工作。 风险 等级 低 防范措施 1、加强学习，规范自身执法行为，杜绝廉政风险；2、严格执行各项制度。 1、承诺绝不挪用、挪借；2、依法依规处理涉案财物，做到手续齐岗位职责风险 1、挪用所内、2、违法处理涉案财物；3、办案与管理时接受当事人的请客送礼 1、办理案件时，涉案财物的管理不规范；2、不按照业务流程要求开展执法活动，可能影响公正。 中 备，帐目清楚，公开及时。3、公正执法，不循私情、私利，坚决拒绝当事人吃请和送礼。 业务流程风险 低 1、严格按照规章制度进行，加强监督；2、重要工作严格按照流程图开展工作。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10 日

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 制度机制风险 宋小炯 职务 综治办副主任 1、收集掌握情报信息工作，掌握社情；2、实有人口管理工作；3、社区安全防范工作；4、社区治安管理工作，打击违法犯罪、维护社会治安秩序；5、密切警民关系，服务社区群众；6，完成上级布置的其他工作 风险点（主要内容及表现形式） 1、对制度缺乏系统的学习，未能坚持用制度来规范自身行为，尤其是执法活动；2、工作中追求简便和效益，未能按照制度规定开展工作。 风险 等级 低 防范措施 1、加强学习，规范自身执法行为，杜绝廉政风险；2、严格执行各项制度。 1、承诺绝不挪用、挪借；2、依法依规处理涉案财物，做到手续齐岗位职责风险 1、挪用所内、2、违法处理涉案财物；3、办案与管理时接受当事人的请客送礼 1、办理案件时，涉案财物的管理不规范；2、不按照业务流程要求开展执法活动，可能影响公正。 中 备，帐目清楚，公开及时。3、公正执法，不循私情、私利，坚决拒绝当事人吃请和送礼。 业务流程风险 低 1、严格按照规章制度进行，加强监督；2、重要工作严格按照流程图开展工作。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10

个人廉政风险防控一览表

姓名 李洪波 职务 财政所副所长 全面贯彻落实各项方针，积极推行公共财政改革；强化收支管理，建立经费支出与收入完成进度挂钩制度，充分调动乡乡增收节支积极性；加强财政专项资金管理，监督专项资金合理使用；统一管理各行政事业单位财政性资金的银行存款和帐户；准确、及时、完整地进岗位主要职责 行会计核算，按时按质编报财务报表，分析各乡乡财政和各行政事业单位预算执行情况，并及时对乡乡反馈；加强人员、基数管理和信息网络管理。及时准确地发放各项涉农资金。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 1、在制度执行过程中， 有些制度缺乏时效性或约束力，1、认真落实党风廉政建设责任制，按照乡《廉政风险防控管理工作实不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中施方案》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；2、制度机制风险 出现偏差；2、对制度监督机制不健全，可能导致制度低 提高工作透明度，自觉接受群众监督；3、切实做到业务工作规范化、不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 工作流程程序化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作的顺利开展。 1、履行岗位职责不到位；2、在财务核算、监督等方面，、明确职工岗位职责、业务流程和党风廉政建设责任，加大监督检查岗位职责风险 难以做到公正、公平；3、可能泄露相关会计财务信息，低 1力度；2、建立党员干部廉洁从政、遵守廉洁准则和党纪法规、履行“一 日

能产生不廉洁行为；4、工作涉及面广，性强，协调难度大。 岗双责”、作风建设等公开承诺制，主动接受社会监督；3、加大工作宣传力度，取得理解和支持。 1、制定详细的工作流程，公开流程图，接受群众和社会监督；2、坚守业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相岗定责制，严禁违反工作流程和工作纪律的行为，票据印鉴专人分开保低 管；3、建立健全内部控制制度，形成业务流程各环节相互监督制约，形成对业务流程风险点自查自纠机制；4、多开展调研活动，掌握第一手资料。 业务流程风险 互制约和制衡的监督内控机制；财务资金管理有安全风险；对乡乡发生的经济业务事项真实性难把握。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

个人廉政风险防控一览表

姓名 岗位主要职责 风险类别 王振帅 税的“二税”征收工作。 职务 财政所会计 1、负责村集体“三资”委托代理服务中心会计核算工作；2、负责新农合业务工作；3、负责农业保险业务工作；4、负责契税、耕地占用风险点（主要内容及表现形式） 1、不严格执行财务会计制度，会出现财务混乱；2、新农合工作不到位，参保率就不高，就没有实施好这一项民生工程；3、不认真抓好性农业保险试点工作，就有损于党的“惠农”的落实；4、不认真抓好“三税”征收，会造成偷税漏税、税源流失，减少财政收入。 不履行岗位责任制，会造成工作瘫痪，各项工作任务就风险 等级 防范措施 1、要严格执行财务会计制度，做到监管到位，严格把关；2、认真实施制度机制风险 中 好民生工程，把“新农合”和“性农业保险”试点等工作做细做扎实，完成上级下达的参保任务；3、加强税法宣传，提高纳税意识，倡导自觉纳税光荣的社会公德。 认真履行岗位责任制和会计职责，严格遵守各项法律法规，按时保质保量地完成各项工作任务。 岗位职责风险 不能保质保量地按时完成。 中 1、“村财乡管”业务不按流程运作，就失去“监管”1、认真把好审核每张收、支原始凭证的合法、合规关，对不符合财务意义，会导致收入不到位，支出不合理、不合规、不合规定的凭证决不入帐，按时核算各行政村报来的财务，做到帐据、帐账、业务流程风险 法，贪污挪用现象会发生；2、新农合和农业保险业务高 帐表相符，及时公开透明；2、新农合和农业保险工作坚决按业务流程工作流程缺乏环节，工作不到位，不能做到应保尽保，操作，不减化程序，不越级，做到实事求是，应保尽保，服务到位，赔导致参保率低，弄虚作假，农民受损，得不到实惠。 偿合理，使党的惠民真正落实到家家户户。 股室审核意见 分管领导审核意见

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2、填写内容如有需要，可另附页。

填表日期： 2012 年 6 月 10个人廉政风险防控一览表

姓名 石英敏 职务 国土资源所 所长 1、负责受理辖区内农民建房申请，并对符合条件的进行前期踏查、勘测，形成初审意见并上报；2、负责对辖区耕地情况及可供开岗位主要职责 发整理的土地后备资源进行调查摸底、上报，划定基本农国保护区域；3、配合上级主管部门做好辖区矿产资源勘查工作；4、配合上级主管部门做好辖区土地利用总体规划修编工作；5、做好辖区内的国土动态巡查工作，负责辖区内土地纠纷处理。 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险 等级 防范措施 1、在制度执行过程中，缺乏约束力，可能造成工作中1、认真落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与业务工作紧密结制度机制风险 出现偏差。2、执行制度不到位，造成矿产资源管理失中 合；2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，切实做到控。 业务工作规范化、工作流程程序化；提高工作透明度，自觉接受群众和社会监督。 1、不按程序办事，违规报批农民建房；2、对自身1、严格按规定程序办事，及时上报符合条件的农民建设申报工作；2、岗位职责风险 要求不严，出现吃请等不廉洁行为；3、在动态巡查过从严要求自己，做好清政廉洁；3、做到公正、公平、公开执法，严厉程中出现巡查不力，可能出现责任人逃避法律制裁；4、高 处罚违法行为。4、认真准确做好本辖区内耕地基本情况和可供开发资对耕地基本情况及可供开发整理的土地资源进行调查源调查摸底工作。5、负责辖区内基本保护区域名，维护群众利益。 日

摸底不认真、上报不准确、不及时，不切合实际，不负责划定基本保护区域、损害农民利益。 业务工作流程各环节缺乏有效的制约、制衡的监督内控机制，把关不严等易发生不良行为。 1、制定详细的业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；高 2、严禁违反工作流程和工作纪律的行为；3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约，形成对业务流程风险点自查自纠机制。 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

个人廉政风险防控一览表

姓名 刘红侠 职务 民政所所长 1、贯彻执行党和国家的方针和民政工作的有关、法律、法规，编制本乡民政工作中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，协助乡领导搞好民政工作；2、组织实施全乡的抗灾救灾工作，制定本乡的抗灾救济应急预案，及时、准确上报灾情，管理、分配、发放救灾款物，组织指导社会募捐，负责本乡救济对象的生产、生活困难和社会临时救济；3、负责对本乡优抚对象的优待定期抚恤金的现役军人家属优待补助金发放工作；4、贯彻执行最低生活保障制度及大病医疗救助，申报、发放最低生活保障金，实行动态管理、实现应保尽保；5、负责农村敬老院建设管理和五保户的供养工作；6、贯彻执行党和国家有关老龄事业的、法规，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动，维护、保障好老年人的合法权益工作；7、加强基层政权建设，指导村（居民委员会选举、民主决策、民主管理和民主工作），规范推进村务公开民主管理和村民自治工作；帮助制定村民自治章程，完善各项规章制度。 岗位主要职责 风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 1、在制度执行过程中，缺乏约束力，可能造成工作中出现偏差。2、监督机制不完善，可能导致各项民政救风险 等级 防范措施 1、认真落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作制度机制风险 助保障资金不能得到及时有效落实，不能及时发挥应有的作用。 1、有接收民政对象的吃请和送礼现象，造成民政资金中 透明度，自觉接受群众监督；3、切实做到民政社会化资金发放工作规范化、工作流程程序化；4、及时发现和纠正民政社会化资金争放过程中的失误和偏差；5、做到重大事项请示汇报制度。 岗位职责风险 发放不准确，低保户、五保户评定不公；2、履行公共高 1严格按照廉洁从政标准办事，对民政对象评定和资金发放，做到公开、透明、公正；2、严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度；3、认管理和公共服务职能不到位，相关工作督促检查不力，导致民政各项资金发放不够规范、不及时。 业务工作流程各环节缺乏有效的制约、制衡的监督内控真抓好各项工作督促检查，确保落实到位。 1、制定详细的业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；高 2、严禁违反工作流程和工作纪律的行为；3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约，形成对业务流程风险点自查自纠机制。 业务流程风险 股室审核意见 分管领导审核意见

机制，易发生不良行为。

备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。