长安汽车生产采购供应商评估表_物流管理

评估产品：评估人员：评估日期：评审要素序号目的审核内容类别总分审核要点1.是否有指定人员接收和传达信息2.可以进行有效的信息沟通,尤其是生产需求协调和督促（查阅此人的岗位职责描述是否包括），确保实施正确的计划。3.培训制度（人员是否接受相关培训）。4.岗位有替代/后备人员。5.指定人员可以理解信息内容（提问相关信息点尤其是有关生产计划的信息）评分标准󰀀审核记录得分2确定供应商负责与主机厂进行协调的人员有能力将信息进行有效的传达和反馈检查协调人的职责描述和业务知识提问来了解人员的业务能力，保证信息被及时传达指定人员符合前项要求---2指定人员不能理解信息---1没有替代人员----0.5没有指定人员负责---0信息接受、处理和反馈过程控制（沟通）1.1关键项2完全按照要求登录----2及时阅读供应商平台发布的信息(检查主机厂供应商没有明确规定查看信息---1平台的信息阅读历史记录)根本不查阅信息----01.特别紧急的信息主机厂将电话通知协调人，24小时内，供应商是否安排业务联系人员配送协调。2.供应商联系人员应包括物料部门经理符合要求并主动安排人员协调---1不安排人员协调---0全部按照要求参与以及回复、处理---2没有按照要求参与以及回复---1没有按照要求参与以及回复，也未向主机厂请假或说明情况、未进行相关处理---0有文件记录信息被正确处理---2没有文件记录但能证明信息被传达---1不能证明信息被有效传达和回馈---0全部按照要求反馈---2没有按照要求反馈---1没有按照要求反馈也没有提前向主机厂预警---0生产计划及时回复措施被执行---1生产计划的措施没有执行---011.2确定供应商能够按照主机是否能够按照主机厂要求参厂要求参加相关事宜与相关事宜常规项21.检查会议纪要，供应商是否存在会议缺席情况2.查看记录，检查供应商是否按时处理与本产品相关事宜3.是否按时确认、返回考核/索赔通知单（查看记录）1.3供应商能够及时准确的对供应商信息接收人员是否能主机厂的信息进行传达、够确认信息传达到相关部门评估和反馈并得到回馈关键项21.询问供应商信息如何被传达并跟踪信息的反馈，对重要信息建议供应商建立跟踪表格。2.检查信息的传达和回馈是否有文件记录1.41.是否理解主机厂对信息反供应商能够将信息的评估馈的要求结果及时反馈给主机厂以2.供应商的信息反馈是否经便主机厂最快速地得到信过了供应商的逐级审核确认息进行决策并能够对反馈信息负责2常规项11.对供应商协调人员进行提问，查询供应商的反馈记录，比如各种调查的反馈情况，是否按照要求及时进行了反馈；2.滚动计划差异在计划发布当日反馈到主机厂1.检查生产计划是否在24小时内进行回复；生产计划中的措施是否已经被执行？2确定供应商能够评估并保证自身生产能力满足主机产能数据存档文件厂需求2.1关键项1.产能数据存档文件2.合同产能数据存档文件3.历年签字盖章生效的产能调查数据存档文件4.瓶颈工位产能、工艺方面的详细书面说明存档文件5.当前一个月生产数据存档文件（生产数据包括成品完成数、合格率、设备开动率等）每项都有存档文件且有流程控制---2每项都有存档文件---1有一项没有存档文件---0.5两项及以上没有存档文件---021.有效的流程文件定义了评估方法；2.有供应商库存平衡表等存档文件；全部符合要求---23.对主机厂3个月产能缺口报告流程，有反馈存档文有一项不合格---1件；两项及以上不合格---04.能够满足主机厂备件/配件需求1.有对下级供应商产能管理的流程及存档文件，掌握下级供应商产能状况和采购周期。2.确保下级供应商产能能够满足自身生产需要。全部符合要求---1有一项不合格---0.5两项均不符合要求---02.2确定供应商对下级供应商下级供应商产能管理流程及的产能管理存档文件常规项12.3确定供应商对主机厂新项新项目产量爬坡是否满足主目的产能管理机厂生产计划可选项11.有产量爬坡计划存档文件2.有产量爬坡计划满足主机厂的评估存档文件3.STA总体产能评估报告4.产能规划以满足主机厂未来产能规划要求1.对产能不足的问题，有自身的长、短期措施，有相关流程及归档文件。2.对产能的规划要有弹性，以支持主机厂产品转化并开始零件生产。3.对主机厂所有零件，有统一的负责产能方面的接口联络人、及备用接口联络人。4.产能数据存档文件、有产量爬坡计划存档文件、STA总体产能评估报告供应商有明确的流程保证：1.得到计划信息并迅速传达（网上生产计划阅读是否及时），计划信息被完全理解（提问）2.主机厂滚动生产计划信息得到工厂各部门(至少包括采购、生产）的充分评估并有文件记录3.如何与分供应商交流主机厂滚动生产计划1.请供应商提供受控流程文件，评估该文件的控制点描述是否有效2.生产计划是否有足够的弹性来满足长安的生产变化3.是否有应急预案；包括提供质量、材料、生产运输、设备、主机厂的紧急计划调整等4.有措施确保计划接受方得到的是最新版本生产计划，且可以辨识到最新版本5.生产批量是否满足最高库存量6.成品库存策略是否满足生产故障时后备方案的响应时间，是否满足主机厂要求7.供应商是否有记载表明共同应对主机厂风险全部符合要求---1有一项不合格---0.5两项均不符合要求---02.4确定供应商生产能力满足供应商的生产能力评估方法客户要求；当遇到产能不和流程，产能问题快速响应足时可以提前发现机制关键项3全部符合前项要求---3有一项不合格---1.5两项及以上不合格---02.5对主机厂的生产计划变更对主机厂的生产计划信息是可以作出迅速的反应否得到及时和有效处理关键项3有流程和相关的评估和措施的文件记录---3有评估但没有记录或文件化要求---1.5部分有效---1信息没有评估---0产能与生产计划控制2.6供应商的生产计划及时完审核供应商的生产或者采购成是保证供货的基础，通计划控制流程，以评估供应过该审核了解供应商的供商对主机厂的供货风险。货风险关键项3能够提供相应的生产受控流程文件、记录---3没有流程但实际操作中受控--1.5部分有效---1没有受控---0制2请供应商提供安全库存策略，并评估是否合理；（特别关注断点零件的控制安全库存设置）库存策略优于长安（市内：3天；市外:1周）或与长安一致---2无库存控制流程---0有流程控制安全库存变更－－1安全库存变更不受控－－0能够提供正确的预警样本和分析数据---1能够提供预警样本但不符合预警流程---0.5不能提供库存预警样本，或无高库存分析---0供应商能够提供原材料库存控制流程---1无文件但实际操作正确---0.5无相应控制措施---0已建立有效的新项目零件的原材料库存控制流程---2无文件但实际操作正确---1无响应策略及控制措施---0能够提供正在受控的老零件处理流程和相关文件记录---1无文件但实际操作正确---0.5均未按前项要求操作---02.71.请供应商介绍其供应商的分布及各种原材料的安全库对供应商的原材料安全库存策略存策略进行建议，与主机2.请供应商介绍对异常库存厂保持基本一致（高库存＆低库存）的控制流程1常规项请供应商提供安全库存变更审批流程，是否针对车型分开设定；1请供应商提供对高库存的分析数据（随即取一个样本），抽取低库存的预警样本；1对于主机厂发布的逐步退出市场的零件及断点零件的原材料库存控制流程；2.81.供应商对断点零件的处理确保正确处理断点新老零控制流程；件；正确采购新项目物2.新项目控制流程；料；保证供应商对断点剩3.供应商对断点剩余物料处余物料处理的及时性理的流程关键项2新项目零件的原材料库存策略；11.供应商有明确的流程保证对断点剩余物料处理。2.抽查断点老零件的处理记录，检查是否有逾期未处理零件1．请供应商提供预警和报警流程、机制，并抽查文件记录，尤其是当部分供应商不能满足要求时，是否有处理办法？2.检查流程中对何时报警是否有要求？3.风险解除前，是否及时、主动向主机厂反馈风险解决进度？4.检查供应商紧急响应措施：查看文件并了解触发流程的条件是什么。是否有合适的目视化以便交流情况(如加快跟踪汇报，跟踪物流异常，供应链问题列表指出问题等等)；5.有相关流程使问题上升到管理层1.受控的文档文件2.现场操作人员的作业指导3.仓库现场有效的措施4.措施的执行及有效性检验1.相似零件是否有检查控制方法？2.零件的标准包装数量是否有控制方法和要求？3.排序零件检查方法是否准确有效？2.9供应商有完善的报警体系，确定供应商可以迅速反馈并且针对报警有对应的处理和处理异常情况措施。关键项3供应商有完善的报警和处理流程并且有记录---3报警没有全部覆盖---1.5没有报警和处理规定---0供应商必须有针对仓库物料先进先出的规定，并执行有有效的仓库控制程序能效的措施3.1关键项3降低库存失衡和遗漏风险，降低仓库管理成本相似零件是否有控制检查和质量问题措施，排序零件如何保证准确性？各项要点都明了并完全执行---3各项要点都明了但偶有不规范--1.5各项要点不完全明了---0全部符合前项标准---3有一项不符合项---1.5有两项及以上不符合项---0关键项1供应商必须规范仓储物料的摆放、定位和防护，以保证物料仓储过程中的质量关键项31.规范的库位规划及摆放（是否每个物料有固定的库位并标识）2.明确的库位、物料目视标识3.进行有效的、必要的物料防护4.对特殊物料的定期检查，防止和发现变质产品，包括但不仅包括：化学品、时效性物料及其他易损易变质物料5.物料堆放高度是否有要求1.受控的文档文件2.对可疑品、报废品和正常品有明显的目视标识区分及物理放置位置区分3.可疑品、报废品的目视标识要具有可追溯性，包括但不仅包括：零件号、名称、数量、日期、申请(发现)人及责任人4.对可疑品、报废品必须有专人负责跟踪处理，对于从客户处领用的物料，此人需与客户物流部门专人接口，及时上报可疑品、报废品情况及处理进度5.对过期库存的跟踪处理需有专人负责6.受控的返工作业指导书7.齐全的返工产品检验记录、返工记录，以保证返工产品的质量和可追溯性1.不合格品被区分和标识。2.不合格品有专门存放区域。3.不合格品和项目等特殊物料有处理控制流程？1.接收和发运是否对物料数量进行检查？2.是否对料箱架的状况进行检查？3.发运接收是否能满足主机厂满产时的需求？各项要点都明了并完全执行---3各项要点都明了但偶有不规范---1.5各项要点不完全明了---03.2有效控制物料的仓储过程，及时处理可疑不良品，避免将缺陷产品交付供应商必须有有效的措施控客户制可疑品、报废品、过期库存及返工品关键项3各项要点都明了并完全执行---3各项要点都明了但偶有不规范---1.5各项要点不完全明了---0生产和产品控制（库存和现场）不合格品和合格品的管理是否规范常规项2全部符合前项标准---2有一项不符合项---1有两项及以上不符合项---0全部符合前项标准---3有一项不符合项---1.5有两项及以上不符合项---0接收和发运操作是否规范关键项33.3接收和发运物料周转区是否受控和标识常规项11.发运区和接收区是否分隔或有方法分开控制；2.物料周转区物料有记录；3.有确保FIFO（先进先出）的方法；4.有区域的目视标识和物料标识；5.物料临时存放区尽可能少且受控。全部符合前项标准---1有一项不符合项---0.5有两项及以上不符合项---0物料存储区是否有min/max控制，是否有报警流程？有效的库存/物料异常报警措施可以消除或降低库存异常导致的损失供应商必须制定相应流程确保在库存出现异常时及时报警、并对报警物料进行处理关键项31.每个物料存储区是否有min/max控制？2.物料低于min或高于max是否有报警？3.MIN/MAX 如何被调整？触发条件是什么？1.受控的物料报警及处理流程2.需建立报警物料目视墙，有专人负责对报警物料进行处理，影响向客户供货的要立即通知客户3.物料异常报警包括但不仅包括：安全库存MIN/MAX报警、库位MIN/MAX报警、批量质量问题报警4.必须有特殊紧急情况下库存补充预案全部符合前项标准---3有一项不符合项---1.5有两项及以上不符合项---03.4关键项3各项要点都明了并完全执行---3各项要点都明了但偶有不规范---1.5各项要点不完全明了---0有受控文件保证盘存机制和流程，盘点必须有专人负责，明确盘点要求准确的库存是保证可靠物料供应的前提，供应商应正确的盘点并优化库存管理的各个环节，保证库存结算的可信性供应商必须执行有效的措施确保库存结算的准确与及时，最大程度保证库存帐物的一致关键项13.51.明确盘点的意义2.明确盘点区域3.盘点记录数据清晰、准确4.需根据零件数量、价值安排盘点频次，比如日常盘点、月度大盘，并确保盘点质量5.需制定抽盘规定6.需对盘点结果进行分析7.需定期核对帐务，建立规范化制度化的核帐体系1.物料出入库及各类库存移动都必须有相关单据，相关单据至少存档2年2.物料出入库及各类库存移动后的库存结算应最大程度保证即时(相关帐务至少半个班次一结算)3.物料出入库及各类库存移动，必须有帐务核对复查机制4.定期根据盘点结果对库存进行校对、更新1.检查库存成品物料标签生产日期是否真实2.零件的库位信息是否与主机厂要求一致各项要点都明了并完全执行---1各项要点都明了但偶有不规范---0.5各项要点不完全明了---0常规项1各项要点都明了并完全执行---1各项要点都明了但偶有不规范---0.5各项要点不完全明了---03.6物料标签生产日期是否标明和实际一致，库位信息是否及时更新常规项1全部符合前项标准---1有一项不符合项---0.5有两项及以上不符合项---03.7厂区物流通道以及物流设厂区道路畅通，有定置的装备卸泊位及相应的卸车设备常规项11.厂区道路畅通，即使有施工，也有方案保证物流线路的通畅。2.有标识明显的飞翼车和集装箱的泊位，有相应的阻轮器等制动装置3.按窗口时间有序的发运和卸货，叉车等卸货设备运行良好全部符合前项标准---1有一项不符合项---0.5有两项及以上不符合项---04.1交货信息得到及时正确的交货信息接收和处理是否有处理流程支持关键项31.发货人员是否及时收到交货信息，是否有流程?规定时间内没有收到发货信息如何处理？2.是否有流程支持对交货信息的处理；尤其是不能满足交货的处理3.当发运出现问题时，负责计划和发运的人员必须在24小时内都能通过一个电话联系到4.发运计划需要及时和二级供应商交流，确定二级供应商能及时、准确得到更新信息1.受控的规范发运操作的文档文件2.现场操作人员的作业指导3.对发运相关人员培训客户的接收流程1.发货人员是否了解交货要求2.检查已经准备物料状态是否满足主机厂的交货要求3.物料备齐后；是否有人复查；是否有防错4.不能满足交货要求的物料的处理流程-报警，备货以及应急机制有流程支持并按照流程操作---3不具备24小时交货能力---1.5信息处理完全依赖于人员的能力---04.2供应商必须有有效的措施保保证发运至客户的物料及证发运至客户的物料及相关相关单据的准确性单据的准确性关键项3各项要点都明了并完全执行---3各项要点都明了但偶有不规范---1.5各项要点不完全明了---0已经备好物料状态满足要求---3已知短缺的物料没有渠道进行处理---1.5有不符合要求的---04.3是否按照主机厂的要求发物料准备和发运运，是否建立应急机制关键项3运及交

发运及交付控制4.4确定已经发出的物料按照物料发运跟踪主机厂要求到达指定地点关键项31.是否有流程控制货物的跟踪到指定到货地点2.物料的跟踪有专人负责3.检查上月的到货及时率和完成率4.是否对按时运达有考核要求？如果有，目标是？是否对分供应商的准时运达有考核要求？如果有，目标是？5.是否有在途质量控制，保证零部件按照主机厂要求到达6.是否了解运输车辆、物流设施有哪些要求？1.是否了解长安现场管理的规定2.是否对司机以及相关作业人员进行培训？3.抽查相关操作人员是否理解卸货、搬运等操作规范，是否了解作业区域5.是否有对违规人员制定处罚措施，以保证类似问题不再犯？6.是否了解法律、法规供应商有流程确认物料到达---3到货及时率和完成率低于100％---1.5紧急物料没有专人负责跟踪报告---04.5供应商必须有有效的培训和确定供应商在主机厂现场措施保证现场人员能够按照能够按要求进行作业主机厂要求进行作业重要项1有培训记录，各项要点都明了并完全执行---1各项要点都明了但偶有不规范---0.5全部都不符合---04.6确保及时办理主机厂物流检查供应商是否了解准时供损失索赔货的相关事宜重要项11.是否了解物流及交付考核、索赔的细则2.能否按照主机厂要求积极办理索赔3.能否协助主机厂进行停线原因分析，并积极提供改善措施和建议1.组织必须对从客户制造厂、工程部门及其代理商退回的产品或抱怨进行分析。必须努力缩短这一过程的周期。分析记录必须保存，并随时按要求提供。组织必须开展分析，并采取纠正措施以防止再发生，对有效地纠正措施必须标准化2.当一级供应商出现抱怨时，二级供应商如何采取纠正措施，确保问题不再发生1.是否有符合主机厂要求的包装规范？2.是否有专门的包装设计人员（或委托专业的机构进行包装设计）？3.包装确认单是否齐全？实物与单据确认是否一致？4.供应商能否及时、准确提交包装数据等报告资料？5.包装操作指导书是否齐备？1.物料流通是否使用了标签和标识2.有文件规范供应商内部及其分供应商的标签格式和使用3.供应商的标签使用情况如何？1.是否了解双方初始确定的包装方案？2.是否了解主机厂的包装盛具相关使用规定？3.是否按照要求参加主机厂的相关培训？4.料箱料架是否有固定的合适的存放地点？是否能确保零件完好？5.查看日常检查记录，了解供应商的执行情况全部符合前项标准--- 1有一项不符合项--- 0.5有两项及以上不符合项---04.7当顾客出现抱怨时，供应商供应商及时处理顾客的抱如何采取纠正措施，确保问怨，确保问题不再发生题不再发生常规项2有流程且流程有效并有记录---2有流程且流程有效，但退货原因没有分析没有记录---1没有流程规范退货的处理---05.11.供应商是否了解主机厂包装设计要求？2.主机厂是否具备一定的包能够按照主机厂要求进行装设计能力，在包装设计时包装设计供应商是否可以提供有效的方案？3.包装确认是否及时？1.供应商是否了解主机厂标供应商能够按照主机厂要签要求？求使用物料标签2.供应商供货的零件标签是否符合主机厂要求？确保在供货过程中，供应1.是否按照包装评审要求进商能够按照双方确认的包行配送？装方案进行配送2.供应商是否按照规定使用包装盒、包装箱或料架？关键项3全部合格---3有一项及以上不合格---1.5没有规范，没有包装负责人---05.2常规项2有规定，执行到位---2有规定，但执行不到位---1没有标签规定---0有文件规定，有培训记录，使用正常---3有文件规定，偶尔执行不规范---1.5没有文件规定，未按照规范执行---05.3关键项3装和

包装和标识5.41.供应商是否了解主机厂包装整改要求？供应商能够协助主机厂进2.在包装整改时供应商是否行包装盛具方案整改可以提供有效的方案？3.包整改装确认是否及时？1.采用何种方式预警供应商在包装短缺时能够2.相关人员是否了解如何预准确预警警？供应商能够配合主机厂进供应商是否了解盘点要求？行包装盘点工作1.是否制定适合主机厂物流是否根据主机厂生产规划模式的包装改善支持方案进行包装改善支持2.是否制定适合主机厂生产规划的包装改善支持方案关键项31.是否有专门人员负责包装整改？2.包装确认单是否齐全？实物与单据确认是否一致？3.供应商能否及时、准确提交包装数据等报告资料？4.包装操作指导书是否齐备？5.包装整改是否及时，是否可以提供有效的方案？1.是否有报警流程，是否有记录？2.为应对料箱短缺，有可行的应急方案是否有盘点记录？1.供应商是否制定适合主机厂物流模式的包装规划，物流模式调整后，供应商能否进行相应的包装盛具调整以保证生产2.供应商是否制定适合主机厂生产规划的包装规划，生产产量提升后，或包装盛具损耗后，供应商能否进行相应的补充以保证生产1.是否了解长安关于包装盛具现场管理的相关规定？2.是否对相关操作人员进行培训？3.供应商是否针对包装日常流转管理制定相应的操作手册、内控文件等4.是否有人员、设备及时维修、清洁？5.是否有文件规范管理包装回收？全部合格---3有一项及以上不合格---1.5没有规范，没有包装负责人---0有规定，有记录---1有规定，没有记录---0.5没有规定，没有记录---0有盘点要求和记录---2有盘点要求，无盘点记录---1无盘点要求和记录---0有相应的规划，并且能够及时根据主机厂要求进行调整---3满足一项---1.5都不满足---0了解相关要求，并全部按要求执行---3了解相关要求，偶尔出现执行不到位的情况---1.5不了解要求或经常执行不到位---05.5常规项15.6常规项25.7关键项35.81.是否了解主机厂对包装、供应商能够配合主机厂管盛具日常流转、回收、管理理要求进行包装日常流转方面具有哪些要求管理2.是否按照要求进行操作关键项3