文件编号 OB-BG-007 A/0 生效日期 页 码 2010-11-9 第1页 共2页 收料控制卡 针对问题：仓库收料动作流程不明确，使用表单配套性差。 控制要点： 送检的及时性、判退的处理等 文件版本 序号 动作 标准 1、供应商送货到仓库，仓管员接到送货单后，10分钟内核对送货单与申购单是否一致，是否写清物料名称、料号、规格、材质、数量。如内容不符，则在5分钟内通知相关采购员处理，内容相符，在5分钟内用送货单报检。 责任人 使用表单 制约 1、稽核专员检查仓管员是否按时完成对单处理 2、仓库主管不定期检查 1、稽核专员检查质检员是否按时完成检验处理 2、仓库主管不定期检查 1、稽核专员检查仓管员是否按要求完成进仓处理 2、仓库主管不定期检查 1、稽核专员检查仓管员是否按时完成退料 2、仓库主管不定期检查 责任 1、仓管员未按时对单，乐捐2元/次 2、仓管员未按时做处理，乐捐2元/次 1、质检员未按时做处理，乐捐2元/次 2、品质经理未按时给出意见，乐捐5元/次 1 供应商送货 仓管员 2 质检检验 1、 质检根据公司的质量标准在10分钟内对来料进行检验，如果合格，在送货单上注明合格字样，并签名，如果不质检员 合格，在5分钟内通知到品质经理 品质经理 2、 品质经理在10分钟内对来料作出处理意见 1、 品质签名后，在10分钟内由仓管员核实实物的物料名称、料号、规格、材质、数量是否与送货单一致，如果是，在送货单上签名，给一联送货人带回，并在电脑打进仓单，双方签名后，给一联送货人带回。 2、 仓管员在来料进仓后，3分钟内在料卡上记录，10分钟内在电子帐上记录。 3 来料进仓 仓管员 进仓单 1、仓管员未按时核对来料并作单，乐捐5元/次 2、仓管员未按时做卡帐、电子帐，乐捐5元/次 4 来料退回 1、仓管员未按时完成退料，乐捐2元/次 1、被判退的来料，在10分钟内仓管员让送货员带回。 仓管员 文件编号 OB-BG-007 A/0 1、 稽核专员检查仓管员是否按要求接收超送料 2、 稽核专员检查采购员是否按时提出书面申请 生效日期 页 码 2010-11-9 第2页 共2页 收料控制卡 1、对于供应商所送超出订单数量5%以上部分的物料，仓管员应拒收并在10分钟内告知对应采购员。若采购部要求收超送接收 仓管员 采购员 文件版本 5 下的，由相关采购员在10分钟内提出书面申请，经采购部经理与PMC经理签字确认后仓管员方可收货。 超送接收申请 1、 仓管员未按要求接收超送料，乐捐2元/次 2、 采购员未按时提出书面申请，乐捐2元/次 备注：以上各项如有违反，试运行第一周进行通报批评，第二周按上述责任条款执行。 批准： 审核： 制订： 会签责任人： 吕子松、胡国斌、陈从汉、朱玲甫、邹剑平、楼海光 会签区：
