建设路工程监理规划

唐山市城西区建设路工程

监 理 规 划

编制： 由连成 审核： 唐兴杰 批准： 张 沫

编制日期2010.4.16 审批日期2010.4.18

石家庄新世纪建设监理有限公司

2010 年 4 月 16 日

唐山市城西区建设路工程

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唐山市城西区建设路工程

监理规划

一、工程项目概况

1、工程名称：河北省唐山市城西区建设路工程 2、建设地点：唐山市城西区国丰大街—文化大街 3、建设单位：河北省唐山市丰南区市政工程管理处 4、监理单位：石家庄新世纪建设监理有限公司 5、施工单位：唐山市丰南区市政工程公司 6、工程建设规模与投资： （1）工程建设规模：

建设路：路面宽20M，两侧人行道：2×2.6M，铺设D600—D800㎜污水管道1901.718M.。铺设D1000—D1500㎜雨水管道1884.846M,.路灯47基。道路全长：1900.456M。 （2）工程预算总投资：2500.33万元

（3）工程类别和等级：工程类别：市政公用工程（城市道路工程） 工程等级：二级

7、工程项目计划工期：2010年4月16日—2010年9月15日。

二、 监理工作范围、内容和目标

（一）监理工作范围

本工程范围内道路工程、给排水管网、电力电信管道、路灯、绿

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化及变电站等附属设施施工过程监理及保修期内监理服务。在监理过程中包括“三控两管一协调”，“三控”即质量、进度、投资控制，“两管”即合同管理、信息管理，并协助业主做好安全生产和文明施工管理工作，直至工程竣工验收备案，以及工程缺陷责任期间监理工程。 （二）监理工作内容

1、工程进度控制

1）在甲方确定的工程总目标进度下编制工程控制进度计划，提出工程控制进度目标。并以此审查工程承建单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；

2）督促承建单位采取措施，实现合同目标要求。审批承包商提 出的修改目标计划要求。当由于种种原因致使实施进度发生较大偏差时，应对造成工程进度滞后的原因进行分析，及时向甲方提出调整进度计划的建议和意见，通过甲方批准后完成其调整并监督实施；

3）在各施工单位上报的年、季、月、周计划的基础上负责编制工程施工综合计划；

4）审查承包商单位工程、分部工程开工申请报告。根据甲方的授权范围，签发单位工程开/停工令；

5）根据甲方授权主持或组织现场调度会、每周例会并编写会议纪要；

6）审核工程进度价款结算文件；

7）整理工程进度资料，向招标人提供进度报告；

8）对不能按时、按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求

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修改进度计划的承包商，提出处理意见并上报甲方，直至签发停工令；

2、工程质量控制

1）确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质量监理控制体系；

2）督促承包商建立并完善质量保证体系。审查承包商的质量控制体系文件和质保手册。审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见；

3）依据工程承建合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督；

4）检查工程所用的原材料、构配件的质量，不合格的不得在工程中使用。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。

5）检查重要施工机械设备、起吊设施的有效合格证件；检查施工人员特殊工种持证上岗情况，并监督实施；

6）审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施 工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。

7）施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序及时进行监督检查。

8）工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工程的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下道工序；

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9）对分项、分部工程、关键工序、基础工程和隐蔽工程的质量进行检查、验评、签证。定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施；

10）工程质量事故处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。监理人员对不合格项必须跟踪检查；

11）组织单位、单项工程竣工验收；

12）审核承包商的《质量保修证书》，检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况，对出现的质量缺陷，确认责任者，督促承包商修复质量缺陷； 3、工程造价控制

1）协助甲方编制投资控制目标，定期检查落实其实施情况； 2）在工程施工合同约定的工程造价范围内审查承包商的工程预（结）算书，工程付款必须有总监理工程师签字；

3）受理索赔申请，认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查，为甲方提供完整可靠的处臵依据； 4、施工安全监督和文明施工管理

1）根据国家基本建设安全管理的法律、法规和甲方安全管理的规章制度，进行安全生产管理。制定安全文明施工的各项管理制度。

2）督促施工单位制定安全文明施工措施，落实安全生产责任制。检查劳动防护和环境保护设施及汛期防洪措施等；

3）监督承包商建立安全教育培训制度，加强对职工安全生产的

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教育培训；检查承包商对其分包单位的安全文明施工管理与教育；

4）巡视检查施工现场，发现安全隐患，及时采取纠正与预防措施。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；

5）定期组织安全大检查，根据现场情况随时组织检查活动； 6）召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报、月报；

7）参加重大安全事故调查并提出处理意见。执行安全文明施工的考评与奖罚；

5、监督承包合同的履行。

甲方与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议，由总监理工程师协调解决。受甲方委托主持工程调度会和其他协调会，协助甲方及时处理工程建设中出现的问题。负责整理，起草施工协调会议纪要； 6、工程验收

按国家规定进行工程阶段验收及竣工预验收，编写验收报告，审查设计单位和工程承建单位编制的竣工图和资料； 7、信息管理

做好施工监理记录与信息反馈。收集整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。按要求编制监理月、季、年报、周快报。按国家规定的档案管理办法，对工程资料及档案进行整编和管理。

（三）监理工作目标

1、质量控制目标：工程质量合格，并满足建设单位其它质量要求。

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2、进度控制目标：把工期控制在合同工期内。在工程开工前，要求施工单位根据现场条件及建设方对工期的总体要求，编制本工程的进度计划，经建设方和监理方认可后实施。 3、投资目标控制：实现施工合同约定价。

4、安全管理目标：以人为本，安全第一，强化安全意识，落实安全措施，杜绝安全事故。

三、 监理工作的方针、指导思想及监理工作依据

1、监理工作方针：“一个遵循、二个坚持、三个进行、四个百分百”。

一个遵循: 要始终遵循“严格监理、热情服务、秉公办事，一丝 不苟” 的监理原则。

二个坚持: 严格试验检测，坚持数据说话；严格工序，坚持工程质量标准。

三个进行: 对施工现场必须进行全方位的巡视；对施工作业必须进行全过程的旁站；对施工项目必须进行全环节的检查。

四个百分百: 对所有隐蔽工程、对重点工程部位、对重点施工工序、对重要施工工艺做到百分之百旁站。

2、监理工作的指导思想：“科学公正的监理、诚信守法的服务”。 进驻工地的监理人员在总监理工程师的统一管理和协调下，认真贯彻执行施工监理的各项规定，正确行使合同赋予监理的权力，履行监理职责，竭尽全力确保工程质量、工期、投资等方面为业主取得最大效益，确保工程质量达到优良标准。

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3、监理工作依据

（1）施工监理委托合同及附件。

（2）业主与承包商签订的施工承包合同。审查批准的施工组织设计；

（3）经审查批准的设计资料和设计变更资料； （4）中华人民共和国、河北省及地方的法律、法规： 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》建设部第78号令

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建[2000]142号

四、 项目监理组织机构与人员

（一）项目监理机构的组织形式 路基路面组 水电安装监理组 安全资料组

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（二）项目监理机构的人员配备计划 序 号 1 2 3 4 5 6 姓 名 唐兴杰 由连成 米茂华 刘彦庆 康喜光 周海涛 监理工作岗位 总监理工程师 市政监理工程师 路桥监理工程师 给排水监理工程师 电气监理工程师 监理员 资质类别或技术职称 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师 工程师 助理工程师 注：我项目监理组将根据现场情况调整相关专业的监理人员。（三）项目监理机构的人员岗位职责 1、总监理工程师应履行以下职责

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况，可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； （6）审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计、技术方案、进度计划；

（7）审核签署承包单位的申请，支付证书和竣工结算；

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（8）审查和处理工程变更；

（9）调解业主方与承包单位的合同协议，处理索赔，审批工程延期； （10）主持或参与工程质量事故的调查；

（11）组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告，专题报告和项目监理工作总结；

（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

（13）主持整理工程项目的监理资料。 2、专业监理工程师应履行以下职责 （1）负责编制本专业的监理实施细则； （2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师报告；

（5）负责本专业检验批和分项工程验收及隐蔽工程验收； （6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重 大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； （9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证

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明文件及其质量情况。根据实际情况认为有必要时进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工程，审核工程计量的数据和原始凭证。 3、监理员应履行以下职责

（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力，材料，主要设备及其使用，运行状况，并做好检查记录；

（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据签署原始凭证； （4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查，对加工制作及工序施工质量结果进行记录；

（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程（6）做好监理日记和有关监理记录。

五、本工程针对性措施

（一）路线放样与工程测量

路线放样前施工人员应熟悉设计图纸，接受设计单位交给的导线桩，水准点逐桩资料以及其它标志，并按要求进行复核和放线。交桩工作可以由业主或监理工程师向承包人交桩，也可以监理工程师在场的情况下，由设计单位直接向承包人交桩。 1、质量控制要点

（1）施工前应认真熟悉图纸资料，踏勘现场，督促施工承包单位编制施工测量方案；

（2）对业主提供的高程点和界桩进行复测，并与图纸核对后才能

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正式进行路线测量；

（3）水准仪、经纬仪、皮尺等测量设备或工具在投入使用前应经技监部门检验校准，并提交检查合格证明供监理工程核查； （4）全程测量前先进行初步定为，逐段与图纸核对后，最终对全长路线进行定为测量，然后进行详细的高程测量，确定各段开挖深度； （5）公路路线放样应放出路基中线桩、路基坡脚或路堑上边线桩志。同时，还需测量出路基边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等具体位臵；

（6）路线中线桩的间距一般取为20m，地形平坦时，不就大于50m。曲线上的中桩间距一般为20m，高程桩第400～500m设一个； （7）承包人在接受桩志和资料后，应立即组织力量进行复核和放样（一般要求在14天内），并将所有测量资料，包括计算书和图纸报监理工程师。经监理工程师审核和复测桩志后决定批准与否； （8）监理工程师对承包人因施工需要所增加的水准点、符合导线应进行复核，复核合格后批准其为测量资料的一部分，直到竣工验收； （二）路基填方施工 1、质量控制要点

（1）、路基填筑必须在监理工程师已验收的地面上进行； （2）、填筑路基开始施工前宜做50～100m的试验段，以确定在所用土质条件下机具设备的合理组合和最佳碾压遍数；

（3）、填方路基是道路关键部位之一，禁止使用不同土料的混用，不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料；

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（4）、当适用透水性差的材料填筑时，应使土料的含水量均匀，在接近最佳含水量时进行碾压；

（5）、路基填筑松铺厚度宜控制在30cm；

（6）、路基填筑宽度要考虑足够的超宽度，以保证路基有效的压实宽度；

（7）、每两段路基新老填土的结合部和构造物（如挡土墙背及涵台背）台背填土的结合部均是路基填土的薄弱环节，填土时应在原填土的端部挖出台阶并检验密实度已达到设计要求时，方可填筑； （8）、修筑填石路基应逐层水平填筑，石块应摆放平稳。填筑层厚度及石块尺寸应符合设计及施工规范的要求； （三）路面工程施工质量监理 1、路面基层监理控制要点

1）审阅承包商申报的施工工艺流程，各种混合料配合比，并做对比试验。检查承包商进场的人员、机具设备和试验设备的完好情况。各种计量工具是否进行标定。是否已达到开工要求；

2）配合承包商对路槽或其他下承层复验，检查验收放样资料和桩志、检查标高、平面位臵、横坡度、平整度等是否符合设计要求。目测检验路槽表面是否有坑槽、“弹簧”薄层粘贴等缺陷。对有缺陷部位应令承包人修整到合格后才能开工；

3）会同承包商对各层材料取样试验，检验材料的合格率，把好材料进场第一关。材料检查不合格时，可要求承包商改变料源； 4）开好工地会议，召开工地会议时要对承包人所建议的施工工艺

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作出评价，提出修改意见或批准施工工艺。向承包商交代关于基层施工中的检测项目。质量标准及检测频率、方法及遵循的规范等； 5）施工工艺被批准后，应要求承包人做50～100M试验路段，以验证其工艺配合比是否正确。若试验路各项指标符合要求，监理工程师可将其作为工程的一部分验收，并进行计量支付；

6）施工期间监理工程师应加强监督或巡视。掌握施工质量情况，在承包商自检合格的基础上，填写工序报验单，经监理工程师按规定频率抽查合格后签字认可。单项工程完工后，可签署中间交工证书。 2、水泥稳定基层（底基层）质量控制 （1）监理工作要点

1）无论是路面的基层或底基层，必须修筑在经监理工程师验收过的合格的下承层上。凡下承层不平整、路拱不符合要求，标高超过允许误差或其表面任何一部分松散、“弹簧”现象，都应重新处理到合格，才能铺筑；

2）施工前应对路线精确放样，直线段每20设一桩，平面线段每10或15设一桩，控制路中心高程和横坡度。若采用培槽式路面施工时，路肩必须与路面同步进行，碾压达至实度要求；

3)严格控制材料质量，对进入工地的材料监理工程师必须按规定频率抽检。

4)混合料摊铺碾压控制：

A、水泥稳定摊铺路段的最佳长度应根据试验路经验决定。摊铺路段过长会造成在水泥终凝时间内无法成型，无法达到规定的强度；

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B、集料摊铺系数也应在试验路时取得经验，以试验路的松铺系数施工。

C、摊铺集料应不含有超尺寸颗粒，集料含水量过小时，可洒水闷料，但洒水要均匀，不能造成泥泞。摊铺时控制含水量应低于最佳含水量1%～2%，以减少收缩裂缝；

D、摊铺集料前一天，应在下承层上洒水湿润，在摊铺集料。集料应粗略整平，用6～8压路机轻压一遍，再在上面划出投放每袋水泥的纵横距离。每格放上水泥，打开水泥袋用刮板将水泥均开，然后干拌到均匀状态，洒水湿拌到混合料色均匀一致，没有灰条、灰团和花面，没有粗细颗粒集中现象，且水分合适和均匀。

5)水泥稳定土施工应掌握天气变化情况,雨季施工勿使水泥及混合料遭受雨淋。施工期最低温度应在5℃以上，并在第一次重冰冻（-3℃～-5℃）到来之前半个月到一个月完成。

6)水泥稳定土上，未铺封层或面层时，不应开放交通。当中断施工临时开放交通时，也应采取保护措施；

7)水泥稳定土基层施工时，严禁用薄层贴补的办法进行找平。 3、沥青混凝土路面质量控制 （1）、路面面层质量控制要点

1）、审阅承包商的施工工艺流程、各种混合料配合比，并做对比（平行）试验。检查承包商进场的人员、机具设备和试验设备的安装和检修情况，水泥混凝土和沥青混凝土拌和机械的试拌是否达到标准要求。检查复核承包人放样资料和桩志是否符合要求。

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2）、要求承包商在工程范围内做50～100m试验路段，以验证机械设备能正常运转，配合比符合要求，几何尺寸及压实厚度均能满足设计要求。试验路不合格承包商应自费将其不合格部分清理出场，监理工程师应会同承包商总结经验，找出问题所在，重新做试验路；

3）、施工期间监理工程师应加强旁站及巡视，防止不合格材料和低温沥青混合用于工程中；

（2）、沥青混凝土面层质量控制监理工作内容

沥青面层是用沥青材料作粘结料，粘结矿料或混合料与各类基层所组成的路面结构层。影响沥青面层质量的因素很多，主要有沥青的性能与含蜡量，沥青与骨料的粘结力，碎石级配与压碎值及磨光值等。除此之外配合比设计不当，施工工艺不合理，在雨天或恶劣天气施工也是影响沥青面层质量的关键。监理工程师应在施工中严格控制各关键环节，使工程质量有所保证。

1）、沥青面层监理工作要点

①所有到场的沥青材料必须有出厂检验合格证和复检证明。监理工程师应对到场的沥青材料进行抽样试验。对试验不合格的材料应清理出现场，不得用于工程；

②用于沥青混凝土的碎石，应具有良好的颗粒形状，用于沥青混凝土的矿料级配及沥青用量应符合JTJ032-94的规定。碎石与沥青的粘结力应不小于规范要求的等级标准；

③混合料的配合设计：承包商在开工前28天将推荐的混合料配合比设计，在拌和厂所生产的混合料试样，及其组成材料详细说明提

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交监理工程师，以便监理工程师做对比试验及审批。监理工程师批准配合比或提出修改意见，交由承包人进行试验路施工。

④沥青混合料施工气候控制：

A、气温在5℃以下或冬季气温虽在5℃以上，但有大风时，应符合下列条件规定方能施工。

a、运输车辆有覆盖，到工地沥青混合料温度石油沥青混合料不低于140℃，煤沥青混合料不低于100℃；

b、摊铺机的刮平板及其他接触热沥青混合料的部位要经常加热； c、摊铺时间宜在上午9时至下午4时进行，且应做到快卸料、快摊铺、快碾压；

d、在接缝处摊铺沥青混合料前对已被压实的沥青混凝土面层进行预热，沥青混合料摊铺后，在接缝处用热夯，热烙铁烫平并使压路机沿缝加强碾压；

B、雨季施工应符合： a、运输汽车要有防雨设备； b、基层和路肩做好排水措施；

c、被雨淋湿或潮湿和有水迹的下承层上不能立即摊铺沥青混合料。未经压实即遭雨淋的沥青混合料，要全部清除，更换新料；

六、监理工作程序

（一）监理工作主程序

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施工阶段监理工作主程序 见证取样授权书 将各专业查出的问题汇总 发整改通知 监理机构组成人员名单 总监签发加盖公司章 项目监理机构进驻现场 向建设单位发总监任命书 公司法定代表人签发 向建设单位发总监代表授权书 总监签发 熟悉图纸及有关资料、编制监理规划、实施细则 监理工程师权限通知 总监签发加盖公司章 监理程序通知 总监签发加盖监理部章 使用监理表式及资料传递通知 总监签发加盖监理部章 建设单位 承包单位 施工单位组织机构及人员资质审查 施工组织设计审核 图纸会审 分包单位资格审查 试验室资格审核 测量放线控制成果检查 第一次工地会议、监理工作交底 总监组织 审批《工程开工报审表》B1-1 总监 实施施工过程监理：三控、两管、一协调 项目监理机构 不合格 合格 组织竣工预验收 总监负责 工程量计量 投资控制工程款支付审核、签发支付证书 处理索赔 工程变更预算审核 工程结算审核 原材料、构配件预控 施工机械、设备进场检查 检验批、分项、分部、单位工程 质量控制及验收 参加质量事故分析 监督及事故处理方案执行 审核总进度计划 质量控制 编制竣工质量评估报告、市场行为验收 监理情况报告、整理监理资料送公司初审 总监负责 进度控制审核年、季、月施工进度计划 实际进度与计划进度对比分析 分析查明原因 实施返修整改 不合格 参加建设单位组织的竣工验收 总监负责、各专业参加 合格 在《单位工程验收记录》上签字 总监` 工程结算审核 总监、专业监理工程师 协助业主拟订项目各类合同条款 合同管理 参与各类合同谈判 合同执行情况的跟踪管理 合同风险分析及预防措施 处理有关索赔及合同纠纷 编发各类监理报告及文件、记录、纪要 提交监理工作总结、监理资料归档 总监负责 向建设单位移交所提供的物品、设施 总监负责 信息管理 登录台帐 收文、发文 重大事项、重要情况的照片、图片、 声像资料的收集 监理机构撤场 进入工程保修期监理 监理回访 公司工程部 监理工作结束 石家庄新世纪建设监理有限公司

（二） 施工过程控制

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1、对材料的控制

1)材料供应

合同中指定的品牌按合同采购;合同中未指定的，由施工单位提前提供若干符合设计要求的产品报建设单位选择; 2)材料检验

对进场材料，施工单位除了提供出厂合格证明文件外，还需在监理现场监督下按规定比例送检。

检测单位要有相应资质。送检时由持有“见证员证”的监理人员陪同见证。检验结果出来后，施工单位须出示原件并提供监理一份复印件备案。对检验不合格的产品，监理有权要求施工单位清理退场。 2、施工工序的控制

1)对组织及施工人员的控制

管理人员及技术人员的到位情况；人员的持证上岗，技术熟练程度；施工交底情况。

2)施工方案

施工单位除了总体施工方案外，还须在施工前编制专项施工方案，专业监理工程师审核后由总监审定批准执行。

3)旁站及巡视监理

对重要工序及重点部位以及隐蔽项目，将派旁站监理人员，监督施工全过程。其它情况采用巡视的方法现场巡查。

4)停止施工的命令

可能危及生命安全及重大财产损失时，或者施工质量严重失当经

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警告施工单位拒不改正时，监理将发出停工指令。隐患消除后，施工单位填写复工申请，监理检查无误后下达复工指令。停工令及复工令必须由总监签发。 3、分部分项验收

1)子项的验收

施工单位自检合格后提出申请，监理参加验收。子项验收由总监或总监指定的专业工程师负责并签认。验收不合格的项目责令施工单位返工修补或重做。

2)分部验收

由总监组织施工、设计、建设等单位共同验收，质监站派员参加，重要分部施工单位须事先按质监站的规定申报，质监站批准后方可验收。

4、对工期的控制

项目监理机构依据合同条件对施工工期进行控制，后面章节有专题论述。 5、对投资的控制

监理机构依据合同条件对投资进行控制。 6、安全与文明施工的控制

项目监理机构依据合同条件对安全与文明施工进行控制。 （三） 竣工验收

工程竣工后，施工单位做好自检及资料整理工作，然后经监理审查同意后，由监理组织初步验收。其后按备案制的要求由建设单位组

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织竣工验收。 （四） 资料整理 1、监理日志

监理内部使用的日记。 2、监理月报

项目监理机构每月以书面形式向建设单位汇报工程完成的质量、进度、投资情况、存在问题及建议、原材料进场情况、施工人员情况、重要事件记录等等。 3、对施工单位资料的监督

施工单位工程技术资料必须达到准确、齐全。监理依有关规定的要求定期检查施工单位资料的管理工作。 5、监理内部资料的管理

项目监理机构收集保存工程资料，作为对工程的记录及见证，当发生索赔情况时，监理依据收集的资料对索赔作出公正的判断。 6、资料移交

施工单位按规定向有关部门提供竣工资料，同时亦按约定向建设单位提供一份竣工资料。 （五） 保修期监理

保修期内出现质量问题时，监理将对质量问题展开调查，并出具处理意见。由于施工单位的原因造成质量问题，施工单位应立即进行修补，并由监理及建设单位验收。由于建设单位的原因引起的问题，施工单位应提出修补方案，由监理审核后实施，并进行造价核算。

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七、管理要素控制要点

（一）建立符合ISO9002质量体系要求的监理模式，按管理要素落实责任人员

为了贯彻执行我公司“诚信、规范、科学、创新”的质量方针，实现公司“合同履约率为100%、确保业主满意率为100%”的质量目标。根据ISO9002质量管理体系要求，结合本工程实际，将监理对承包商控制所涉及的19个要素具体地落实到每个监理人员，做到分工明确、责任清楚，事事有人抓的程度。（见下表）

管理要素责任分配表

控制要素 1组织管理 2监理规划\\实施细则的编制与实施 3合同管理 4文件和资料的控制 5采购控制 6业主提供产品的控制 7产品标识和可追溯性控制 8监理过程控制 9工程监理检验 10检验\\测量和试验设备控制 11工程项目服务检验状态标识控制 12不合格服务的控制 13纠正和预防措施 14资料交付控制 15质量记录控制 16内部质量审核管理 17职业培训控制 18工程监理服务 19统计技术应用和控制 责任人员 主管副经理、总监 总监、各专业工程师 资料员 资料员 各专业工程师 资料员、各专业工程师 各专业工程师\\检测见证人员 各专业工程师\\内员资料员\\技术负责人 总监 测量专业监理工程师、资料员、技术负责人 各专业工程师 总监 总监 内业资料员\\各专业工程师 内业资料员 总监 技术负责人 总监 技术负责人

（二）管理要素控制要点（见下表）

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序号 监理控制要素 受控单位 监理 监理控制工作要点 1实行总监理工程师负责制 2明确人员岗位责任制和质量责任制 1验证单位、人员上岗资格 2审核项目组织体系 1编制监理规划 2分阶段、分类编制监理细则 1督促编制\\审批施工组织设计（施工方案） 2审批总进度计划 1监理合同副本备案 2对照合同，经常检查监理工作执行情况 1收集各包施工承包合同 2划分界面\\协调\\督促合同的履行 1建立文件资料和质量记录档案，分类存放，专人保管 2建立文件一览表 1检查文件资料、质量记录的文件清单\\存放保管 2检查文件资料、质量记录的编制经办、审批手续是否齐全 1对监理人员上岗进行评审、推荐 2每月对监理人员进行考核\\记录 1审核专业分包单位 2审核材料\\设备采购供应计划及供应厂家 1登记业主提供的设计文件\\施工图纸及其他有关建设文件 2验证业主提供的图纸\\文件资料的正确性\\适用性 3对业主提供的物品\\文件资料分类\\编号\\标识\\存放\\保管 1检查业主提供的材料\\构配件\\设备等的登记\\验证\\存储工1 管理职责 施工 质量计划的控制 监理 施工 监理 2 3 合同管理 施工 文件和资料的控制 监理 施工 监理 4 5 采购控制 施工 监理 6 顾客（业主提供产品的控制） 施工 作 2审核设计文件的数量\\编号\\保管\\发放\\有效标识 1监理文件\\记录\\资料及试件进行分类\\标识，做到有可追溯监理 7 产品标识和可追溯性控制 施工 性 2对设计施工图按专业分类装袋标识 1检查进入现场的物料\\在施品的标识情况 2施工技术资料\\质量记录分类清晰完整\\标识准确 3委托试验试件必须有监理见证，由见证员封样\\标识 4检查施工图纸的使用\\管理\\有效性标识 1熟悉施工图纸\\参加图纸会审 2审批工程开工报告 8 监理过程控制 监理 3复核定位水准点\\高程等 4记录监理日志 5对不符合规范标准的施工作业，签发监理通知单 石家庄新世纪建设监理有限公司 ━━━━━━━━━━━━━━

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6分专业检查\\验收完成实物量\\签发验收记录 7部编写工程质量评估报告 8工程竣工组织初步验收，编写初验报告 9编制监理月报 10对重要工序关键部位特殊过程的施工进行旁站监督 11审批施工月进度计划 12审核月完成工程量报表，核签工程进度付款凭证 13制定监理月工作计划 14组织召开工地例会\\协调各方关系，解决现场存在的问题 1检查施工准备\\现场布臵\\材料堆放\\材料防护\\各类标识 2进行图纸会审，整理纪要 3审批施工组织设计（施工方案），监督执行 4审查施工作业人员专业上岗资格 5审查原材料\\构配件等数量和质量保证资料 6审查生产机具设备的使用管理\\养护\\性能 施工 7审查生产\\生活环境是否达到安全\\文明\\卫生\\工作要求 8工程质量未经过检查验收签证，不得进入下道工序施工 9检查质量检验过程\\手续\\评定资料的真实性\\可追溯性 10审查工程的定位\\轴线\\标高沉降观测 11检查施工现场的标准养护室，要求温度计\\湿度计齐全 12审查施工总进度计划 13审核完成阶段工程量及所采购的工程材料设备 1定期征询业主对监理服务质量的书面意见 监理 9 工程监理检验控制 施工 2通过质检站对工程阶段性验收提出的意见验证监理工作服务质量 1审查对进场的物料进行检验和试验的验证结果 2检查施工过程中前后工序作业交接前的自检结果 3检查在施品、成品的检验和试验过程、结果 4检查各种自检质量记录 1检测设备由专人负责保管、使用、维护，按规定操作和保养 2使用的检测设备必须是经法定机构鉴定有效且有合格标识 3经纬仪、水准仪、测距仪由专业测量监理工程师持证上岗操作使用对测量结果负责 1检查检测设备的法定机构鉴定有效证明，合格标识；审核测监理 10 检验、测量和试验设备控制 施工 11 工程项目服务监理 量人员的专业上岗证书 2不定期抽查施工机械、设备、机具等的有效合格证明及标识 1现场所有的文件资料、质量记录经审核合格后，进行整理分23

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检验状态标识控制 类存放，要标识清晰 2每年至少一次对监理人员的服务工作表现进行考评 1检查物料、在施品和成品的状态标识 2检查施工过程中形成的文件资料、质量记录的状态标识、归施工 类、存放及保管 3检查委托试验的试件的状态标识及可追溯性 4审核同意只有通过检验和试验的合格产品才能投入使用 1出现不合格服务，要抓住“三不放过原则”，查清原因，及时做出处理 1检查现场不合格品的标识、记录、处理方式和过程 2发现施工产品、物料出现不合格，经设计、业主等认可做出报废、降级使用处 1将经批准的纠正措施落实 监理 12 不合格服务的控制 施工 13 纠正和预防措施的控制 监理 施工 监理 2对纠正措施进行验证，将实施结果信息反馈给予监理、上级主管部门 1检查纠正/预防措施的可行性、现实性 2验证纠正/预防措施的实施结果 1注意收集整理监理服务过程中形成的文件资料、质量记录要 2工程竣工后一个月内，负责将全套监理资料完好交付 1审查物料、施工产品的搬运、储存、防护和交付措施的适宜14 服务资料交付控制 施工 性、可靠性、安全性 2检查已完工程交工前自检验收结果及保护措施的落实 1日常工作中，发生的质量记录要收集齐全 监理 15 质量记录控制 施工 2质量记录专人负责，妥善保存，分类存放，便于查阅 3工程竣工后一个月内，编制《施工保修阶段工程监理实施计划及细则》，并报送业主认可 1审核质量记录的填写真实性 2审查质量记录是否做到清晰、准确、真实、有效、完整、签章齐全、编号有序 1 及时检查验证提出的问题及不合格项的处理结果， 16 内部质量审核管理 监理 施工 2出具的《不合格项通知报告》在两周内整改、处理完毕，并进行原因分析，落实纠正/预防措施 1跟踪其内审、外审过程、结果 2验证对不合格项的处理结果及纠正/预防措施落实情况 1组织业务交流及新规范、新标准、新技术的学习 2不定期安排参观、考察、学习 24

17 培训 监理 石家庄新世纪建设监理有限公司

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3积极参加上级部门组织的岗位、专业知识学习、交流、培训 施工 1监督检查专业培训及上岗人员的复证教育培训 2帮助施工人员学习新技术、新知识及专业技能知识 1划清施工单位在工程保修期间内的服务内容和责任 监理 18 监理服务 施工 监理 施工

2对工程质量存在的缺陷进行检查分析，确认质量缺陷的责任 3若收到业主的投诉，及时了解情况，做出处理，将处理结果迅速反馈至业主，保证业主满意 1督促检查由于施工造成的质量问题所进行的维护和修理 2维修项目进行检查验收及工程保修期满的验收签证 1统计分析监理服务过程中出现的不合格服务项，以便寻找原19 统计技术应用和控制 因，掌握改进工作的对策，提高监理服务的质量 2统计分析实测实量结果数据，评定工程实体质量状况 1审核混凝土、砂浆强度等送样试验检测报告数理统计结果 2审核建筑安装工程质量检验评定统计分析结果 八、 监理方法及措施

监理工作方法：通过目标规划、动态控制、合同管理、安全管理、信息管理、组织协调与业主方、承包商一起实现项目目标。 （一）施工阶段质量控制方法

1、质量的事前控制：

（1）在设计交底前，由总监理工程师组织该项目监理人员熟悉设计文件，并对图纸上的问题提出书面的意见和建议。参加由建设单位组织的设计交底会议；

（2）审查承包单位相关管理人员的岗位资格证书和特殊工种的上岗证书；

（3）审查承包单位的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、现场安全文明施工管理措施；

（4）对进场的工程材料、构配件由专业监理工程师根据承包方提

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供的数量清单进行验收（查看有无出厂合格证书和相关的质量证明文件，并对外观进行检验），如需复检的材料，监理工程师现场见证取样后由施工单位向有资质的单位送检，监理工程师根据检验报告和相关的质量证明文件判定该材料是否合格，对验收不合格和未经监理工程师验收的工程材料严禁用于本工程项目，并限期清运出施工现场，如验收合格则同意使用；

（5）专业监理工程师对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，予以签认并同意转序施工，如定位放线不符合设计要求时则要求施工单位整改后重新报验；

（6）审查承包方报送的“开工报审表”，具备开工条件时，由总监理工程师签发并报送建设单位；

（7）工程项目开工前，参加由建设方主持召开的第一次工地会议，并提出监理工作程序和相关的要求；

（8）审查承包方送检试验室是否具有相应的资质；

（9）审查承包方机械设备是否能满足施工的需要，对测量、计量器具审查是否具有出厂合格证和使用鉴定书，并在鉴定使用期限内。

2、质量的事中控制

（1）协助承包单位完善工序控制。工序控制对工程质量起着决定性的作用。应把影响工序质量的因素纳入管理中，建立质量控制点，及时检查和审核承包单位提交的质量统计分析资料和质量控制表； （2）严格工序间交接检查。主要工序作业（包括隐蔽作业）需按有关验收规定经现场监理人员检查验收后方可进行下一工序的施工；

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（3）重要的工程部位或专业工程还要进行试验或技术复核（如混凝土工程，在工作面测定坍落度，取样制作混凝土试件等）并实行旁站监理；

（4）审查质量事故处理方案，并对处理效果进行检查； （5）对完成的分项、分部工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收；

（6）审核设计变更和图纸修改（包括业主提出的设计变更和施工单位提出的工程变更）；

（7）按合同行使质量监督权和质量否决权。必要时，总监理工程师可下达停工令；

（8）组织定期或不定期的质量现场会议，及时分析、通报工程质量状况，并协调有关单位间的业务活动。

3、质量的事后控制

（1）对返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位，报送质量事故调查报告。经设计等相关单位认可的处理方案。项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向业主及监理公司提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档；

（2）总监理工程师组织专业监理工程师，对承包单位报送的竣工资料进行审查，对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告；

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（3）项目总监参加由业主组织的竣工验收，并提出相关监理资料，对验收中提出的整改问题，项目监理机构应监督承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收各方签署竣工验收报告。

（二）施工阶段的进度控制方法

1、总监理工程师审查承包单位申报的施工进度计划，并签署意见。 2、专业监理工程师对进度计划实施情况进行跟踪检查、收集相关的进度信息，并分析对比：如果实际进度与计划进度产生偏差，查找原因，采取补救措施，保证计划进度的落实。 （三）投资控制的方法

投资控制，竣工结算必须控制在计划投资范围内，工程变更必须首先征得业主确认后方可实施。监理机构只对本工程实际发生的工程量进行核签，监理认量不认价。 （四）安全生产控制

1、安全生产控制原则

（1）提高施工现场管理水平，保障施工人员的安全与健康； （2）实行施工企业负责、行业管理、国家监察、群从监督的控制原则；

（3）施工现场实行业主与监理方共同管理的原则。 2、安全文明生产的控制内容

（1）施工企业必须取得安全资格证书，遵守安全生产的法律法规、技术规范。过程中实行项目经理全面负责制；

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（2）各级安全监督管理人员和各类特殊作业人员需持证上岗； （3）施工现场所有安全防护用品必须采用国家和省市有关部门认证的合格产品；

（4）施工现场设臵标志牌，物料存放整齐，垃圾集中堆放、定时清理，施工区域和生活区域分离，危险区需有安全警示标志；

3、安全生产控制措施

（1）审查施工方的安全文明施工管理措施；

（2）在施工过程中检查施工方安全管理措施的执行情况； （3）坚持施工企业定期进行安全文明生产的评比检查，业主方与监理方配合有关部门定期和不定期检查纠正的方法；

（4）监督施工方定期组织人员，进行安全生产法律法规的学习。 （5）在监理月报中，编写安全文明生产情况，向业主进行汇报。 4、安全生产控制方法 （1）事前控制

针对施工中的安全重点难点，结合《河北省建筑工程施工现场安全文明卫生工地管理办法》，监理督促施工企业编制安全文明生产施工方案，经业主方和监理方审批后实施，并在实施过程中进行监督； （2）事中控制

①监理通过检查发现施工中存在的安全隐患，及时发出安全隐患通知书，并监督整改；

②节假日期间派值班人员，对现场防火防盗进行检查； ③对检查出的的安全隐患，施工企业必须认真整改。否则，监理

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可发出停工令，排除隐患后，经监理批准方可复工。

（3）事后控制

①发生安全事故，监理督促施工企业认真进行现场调研，分析事故原因，提出事故处理方案，经监理及业主审批实施；

②安全生产事故，处理完毕后监理方须认真总结吸取教训，避免同样的事件发生； 5、合同管理方法

（1）了解与本工程项目建设有关的合同，掌握重要条款，作为监理依据；

（2）检查签订合同各方履行合同的情况； （3）协助建设单位处理合同纠纷。 6、信息管理方法

（1）收集、整理、保存本工程的各类信息，定期向建设单位提供监理报告，为业主工程管理提供信息服务；

（2）督促施工单位及时整理工程资料，达到档案管理规定的要求； （3）及时向监理公司报告工作并提供有关资料。 7、组织协调方法

（1）组织协调参加工程建设各单位之间的关系； （2）督促施工单位协调好与各分包单位之间的关系。 8、工程质量保修期的监理工作方法

（1）监理公司应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作时间、范围和内容开展工作；

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（2）监理公司应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认；

（3）监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应该核实修复工程的费用，签署工程支付证书，并报建设单位。 9、质量控制措施

（1）组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任；

（2）技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。 （3）经济措施及合同措施：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。 10、进度控制措施

（1）组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度； （2）技术措施：建立施工作业循环体系；增加相同作业的施工面；采用高效率施工设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工序间歇时间； （3）经济措施：由于承包方原因拖延工期进行必要的经济处罚，对工期提前实行奖励；

（4）合同措施：按合同及时协调有关各方的进度，确保项目形象进度的要求。

九、监理工作制度

（一）设计文件、图纸审查制度

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监理工程师收到施工设计图纸后，认真组织图纸会审，对图纸中的差错、遗漏，提出意见和建议。 （二）技术交底制度

监理工程师要协助业主组织设计单位向施工单位进行设计图纸的技术交底，并整理技术交底会议纪要。 （三）开工报告审批制度

当单位工程的施工准备工作完成时，施工单位可提出《工程开工报告》报审单，经监理工程师现场检查后，报总监理工程师签署开工令。

（四）材料、构件检验及复验制度

监理人员应审查进场材料和构件的出厂证明，材质证明，试验报告。对有疑问的材料进行抽样，送有资质的试验部门检验，不准使用不合格材料。 （五）变更设计制度

如因设计图纸错误或遗漏，或实际情况与设计不符时，经施工、设计、监理、建设方四方会审同意后进行变更设计，设计方填写变更设计通知单。监理审核后签发《设计变更指令》。 （六）隐蔽工程检查制度

隐蔽工程在隐蔽前24小时提出隐蔽报验申请，监理工程师应排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。 （七）工程质量监理制度

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监理在检查工作中发现的工程质量缺陷，应记入监理日志，指明质量部位、问题及整改意见，限期整改复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应填写“监理通知“，通知施工单位。施工单位应按要求及时做出整改，整改完成后通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。 （八）工程质量检验制度

1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并做好记录。检验不合格时签发“监理通知”，限期改正；

2、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》，待施工单位改正后，报监理部进行复验，合格后发出《复工指令》；

3、分部分项工程、单项工程或分段工程完工后，自检合格，可填写工程报验单，经监理工程师现场查验合格后，予以签证；

4、施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理公司填写“工程质量月报表”；

5、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知，可使用“监理通知”，催促施工单位执行。 （九）工程质量事故处理制度

1、工程质量事故发生后，施工单位必须用书面形式逐级上报。对重大的质量事故，监理公司应立即上报建设单位；

2、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或

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处理结果未经监理检查的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价单。 （十）施工进度监督报告制度

1、监督施工单位严格按照合同规定的进度组织施工，监理公司每月向建设单位报告各项工程实际进度及计划进度的对比情况。

2、审查施工单位编制施工组织设计，要突出重点，使各单位、各工序进度密切衔接。 （十一）投资监督制度

1、施工单位向监理单位报送与承包合同相适应的分段概算资料，并随时补充变更设计资料。监理掌握投资变化情况，按期统计分析；

2、对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理公司应及时报建设单位，以便控制投资。 （十二）监理报告制度

监理公司应逐月编写《监理月报》，并于年末提出本公司的年度总结报建设单位。年度报告或“监理月报”应说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故等内容。 （十三）工程竣工验收制度

1、竣工验收的依据是批准的设计文件、有关规范，工程质量验收标准等；

2、施工单位按规定编写和提出验收文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全不正确，不能验收交接；

3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，

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提供监理公司一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。 （十四）监理日志和会议制度

1、监理工程师应将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录；

2、监理公司每周定期召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布臵下周监理工作计划，总结经验不断提高监理业务水平。

十、安全监理方案

（一）安全监理内容

1、施工阶段安全监理前期工作内容

（1）编制包括安全监理方案的项目监理规划，明确安全生产管理的范围、目标、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备和职责； （2）审核施工单位编制的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，并签署意见。

（3）检查施工单位安全生产保证体系、安全生产规章制度的建立情况，督促施工单位检查各分包企业的安全生产制度； （4）审查施工企业资质和安全生产许可证是否合法有效； （5）审查项目经理和专职安全管理人员是否具备资格，专职安全管理人员的配备是否满足要求；

（6）审查特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书； 2、施工阶段安全监理工作内容

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（1）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业； （2）定期巡视检查施工中危险较大的作业情况； （3）核查施工机械和安全设施的验收手续，并签署意见。 （4）检查现场各种安全标志和安全设施，临时用电设备等安全防护是否符合有关规范要求；

（5）督促施工单位进行安全自查工作，参加建设单位组织的安全生产专项检查；

（6）对安全隐患发出书面通知，要求施工单位整改。 （7）收集整理安全监理过程的资料。 （二）安全监理制度

1、岗位责任制度，根据工程特点，明确安全监理内容和工作分工，落实相关责任；

2、前期审查和检验制度，施工准备阶段审查和检查施工单位提交的有关技术文件；

3、过程检查制度，在施工过程，定期对施工现场进行安全生产检查，对安全隐患督促施工单位进行整改；

4、报告制度，对施工现场的安全隐患，在要求整改的同时，报建设单位。如施工单位拒不整改时，及时上报建设行政主管部门； （四）安全监理措施

1、组织措施

（1）组织措施：总监理工程师对本工程项目的安全监理工作负总

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责；其他人员在总监的领导下，对各自承担的安全监理工作负责； （2）技术措施：建立施工安全生产保证体系，审查施工单位的安全生产许可证、施工现场专职安全员及特种作业人员资格、专项安全施工方案等。进行现场日常安全监督检查，做好事前、事中、事后控制，消除安全隐患；

（3）经济措施：发现施工单位存在安全隐患的，监理向施工单位发限期整改通知书，拒不整改或未按要求完成整改，监理及时向建设单位及安全监督机构报告；

（4）合同措施：按合同要求及时协调有关各方，以确保项目安全防护、文明施工措施费及时支付并专款专用。

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