计划调整流程

计划调整流程

1. 范围

本流程适用于年度部门计划调整。

2. 控制目标

2.1控制目标建立计划适时调整机制，科学有序把握和控制经营管理活动。 3. 主要涉及岗位

3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管 3.2相关岗位：各部门经理

4. 主要控制点

4.1申请调整部门计划的内容是否确定，理由是否充分，是否尽可能全面地进行了调整影响分析，是否详细填写调整申请表。 4.2申请调整部门的经理是否严格按照领导审批意见修改原计划。 4.3受影响的其它部门是否及时对本部门计划作相应调整。

计划调整流程 编号： 版号：A/0 页码：第2页，共4页

计划调整流程申请调整部门明确调整内容及理由（1）人事行政部分管高层经理办公会总经理相关部门支持文件调整影响分析（2）填写计划调整申请表（3）接收计划调整申请表审批（4）超权限审批（4）超权限审批（4）计划调整申请表程序终止NONONOYES通知申请调整部门形成新计划（5）接收新计划确认存档接收申请调整部门新计划召集相关部门会议，发放申请调整部门新计划（6）相应调整本部门计划（7）接收新计划形成本部门新计划确认存档

计划调整流程 编号： 版号：A/0 页码：第3页，共4页 步骤 说明 负责人 输出 1.明确调整内容及理1.1 年度计划执行中发现确实需要调整原申请调整部 由 计划 门经理 1.2 调整内容确定 1.3 调整理由充分 2.调整影响分析 2.1 调整本部门年度计划对公司年度目标申请调整部 会有哪些影响 门经理 2.2调整本部门年度计划对其它部门年度计划会有哪些影响 3.填写计划调整申请3.1 将1及2的内容详细填入计划调整申申请调整部计划调表 请表 门经理 整申请表 3.2 申请表提交分管领导审批 4.审批 4.1 分管领导从公司年度目标的角度审批分管领导 申请表 4.2 超分管领导权限的，由经理办公会审经理办公会 批 总经理 4.3超经理办公会权限的，由总经理审批 审批结果 5.形成新计划 5.1 申请调整部门严格按照领导批准的调申请调整部新的部整申请修改原计划 门经理 门年度计划 5.2 形成新计划 6.召集相关部门会议，6.1 相关部门包括受申请调整部门计划调人事行政发放申请调整部门新整影响的各部门 部运营主计划 管 6.2 会中发放申请调整部门新计划 7.相应调整本部门计7.1 相关部门根据申请调整部门的新计划相关部门经新的本划 调整确定本部门的新计划 理 部门计划

5. 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门主要内容 联提交部门/人提交时/人员 数 员 限/频率 计划调整申请申请调整调整内容、理由、影响分析 1 分管领导 每年2表 部门经理 －4次

计划调整流程 编号： 版号：A/0 页码：第4页，共4页 计划调整申请表

申请部门 申请调整内容： 部门经理 申请调整原因： 调整影响分析： 领导审批意见： 签名： 日期：