质
量 安 全 管 理 手 册
2020年4月20日起草 2020年4月27日实施
名目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 前言 任命书 质量方针、目标 质量安全治理制度 页码 3 4 11 13 14 25 34 36 39 40 44 44 45 46 46 47 48 51 52 54 57 57 58 59 62 质量治理组织机构图 生产和质量工作人员能力规定 生产设备治理制度 设备修理、清洗、消毒治理制度 人员培训治理制度 工艺流程图 生产设备监控操作规程 成品包装操作规程 成品仓库质量治理制度 原辅材料治理制度 化验室操作规程 采购治理质量治理制度 产品质量检验制度 化验室治理制度 不合格品的操纵与处置制度 质量与技术文件治理制度 质量治理制度落实情形考核方法 质量信息反馈制度 生产者的产品质量责任和义务 文件治理制度 食品质量安全处置方案 食品召回治理制度 质量考核方法 27 28 29
从业人员卫生治理制度 从业人员健康检查治理制度 生产过程安全治理制度 66 67 68 1、前言
1 企业概况
本厂是私营企业。现有职员约8人。占地面积400m2，建筑面积 360m2。要紧产品为桶装饮用纯洁水。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。 2 质量手册说明 2.1 主题内容
质量手册阐明本厂质量方针和质量目标，对构成质量治理体系要素进行描述。 2.2 适用范畴
适用于本厂生产的产品。 2.3 编写依据
《食品质量安全市场准入2010版审查通则》
2、任命书及文件
2.1关于任命孙萍同志为质量负责人的决定 2.2关于杨玲等同志的任命通知 2.3关于成立质量治理领导小组的决定 2.4关于设置厂检验室及人员安排的决定 2.5关于任命质量监督员的通知
2.6关于公布质量安全的潜在紧急情形和事故应急措施方案的决定
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]001号 签发: 董旺林
关于任命孙萍同志为质量负责人的决定
厂各部室、生产车间：
为加强厂质量治理工作，提高产品质量水平，经厂办公会议研究决定，由孙萍同志负责厂的质量治理工作，质量责任如下： 1、全面负责厂质量治理工作及质量治理体系运行与爱护； 2、对厂显现重大事故有处理权；
3、及时向董事会汇报厂质量治理工作的实施进程； 4、负责厂质量治理制度监督与实施；
5、对厂的质量治理体系的运行提出改进建议与工作要求。
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]002号 签发: 董旺林
关于对杨玲等同志的任命通知
厂各科室、车间：
为使厂的治理规范化，保证产品的质量和效率，经厂办公会议研究决定，任命以下同志为厂治理人员： 厂长：董旺林 副厂长： 孙萍 车间主任： 杨玲 检 验 员: 孙萍 资料治理员: 陈成花 库房治理员： 魏明 设备治理员： 阿不力米提
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]003号 签发: 董旺林
关于成立质量治理领导小组的决定
厂各科室、车间：
为加强厂的质量治理工作，提高质量治理水平，确保质量的稳固性，由厂领导、车间主任及质量监督员组成的三级治理机构，经厂办公会议研究决定成立质量治理领导小组。其成员如下： 组 长：董旺林 成 员：孙萍、杨玲
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]004号 签发: 董旺林
关于设置厂检验室及人员安排的决定
厂各科室、车间：
为提高厂的产品质量，保证厂原材料，生产过程质量、半成品及出厂产品的质量监督、质量检验工作，使厂的质量治理体系能有效运行，最终保证产品的出厂合格率。经厂办公会议研究决定，厂设置能够行使职权的检验室，任命 孙萍 为检验员，检验室的职能是负责厂的质量检测、质量监督工作。
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]005号 签发: 董旺林
关于任命质量监督员的通知
厂各科室、车间：
为确保产品质量，使厂质量治理体系连续有效运行，进一步加强对生产全过程的质量监督，经厂办公会议研究决定，任命杨玲为专（兼）职质量监督员，其职责是在主管质量的领导下，全面负责厂生产过程的质量监督工作。
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯洁水厂
文 件
阿爽心水字[2020]006号 签发: 董旺林
关于公布质量安全的潜在紧急情形
和事故应急措施方案的决定
各科、室、车间：
为了防止不合格品的生产以及可能阻碍产品质量安全的潜在紧急情形和事故，给厂造成人力物力的白费，给社会、用户、消费者带来损害，经2020年4月20日厂办公会议研究，一致通过我厂的《质量安全的潜在紧急情形和事故应急措施方案》，现予以公布并开始执行。
二〇一五年四月二十一日
3质量方针、目标 3.1、 安全目标目的：
质量问题是关系国计民生的重中之重，民以食为天，我们秉承“安全可靠、质量第一、优质服务、信誉至上”的原则，积极抓好厂食品质量安全工作，全面提升我厂产品质量安全的总体水平，厂确定了以食品安全为已任的各项食品安全工作目标。加强质量方针、目标的系统治理，确保厂产品达到安全目标的目的。 3.2、安全目标范畴：
本程序适用于本厂及各部门、各基层单位的质量方针、目标治理工作。 3.3、 定义
3.1 质量方针：安全可靠、质量第一、优质服务、信誉至上 3.2 质量目标：产品出厂合格率：100% 、产品投诉率：≤2% 处理产品投诉率：100% 、顾客中意达到98% 3.4、 内容
我们在总体目标的基础上，针对食品生产、食品销售、食品储藏及出厂治理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节，制定具体目标为：
1、产品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次产品进行质量检验，并建立产品档案，合格率保证在98‰以上。
2、产品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，严把不
合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1‰以下。
3、产品储藏及出厂治理：认真做好仓储车间治理，防止.产品变质，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品出厂，出厂产品严格建立详实档案。
4、原辅材料购进使用：原辅材料生产者要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告；厂治理人员l00%建立进货查验记录、制度等；原辅材料使用要100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。
5、退回、召回及过期、产品处理： 依照不同缘故做出无害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不能重复做成产品。
4、 质量治理组织机构图
质量负责人 厂长 行政负责人 技术负责人 生 质 产检部部
供销部办公室财务部技术部研发部 5、 生产和质量工作人员能力规定 5.1质量负责人职责
1、负责质量、环境、职业健康安全治理体系的建立、实施运行过程中的组织、和谐、检查和考核工作；
2、负责质量、环境、职业健康安全治理的策划、治理目标的制订、治理方案的编制、检查以及体系治理性文件的操纵； 3、负责对体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会； 4、制订厂年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责督促检查各部门的执行和落实情形。
5、认真贯彻执行国家有关质量治理的方针、、法规、规章制度及上级有关规定，协助厂领导组织和推动质量治理工作。 6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。
7、组织收集各种质量监控的原始数据，采纳适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。
8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量。制定厂《计量治理制度》并组织实施。
9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的操纵； 10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的治理工作； 5.2要紧人员岗位职责
5.2.1厂长（法人代表）岗位职责 1.1 岗位任务
1.1.1制定企业进展战略规划，领导企业向正规化、标准化治理目标迈进；
1.1.2熟悉并把握行业市场信息，了解同行业的进展状况； 1.1.3认真学习有关法律法规，做好行政关系的和谐工作，支持与配合行政主管部门对企业的检查、监督与指导工作；
1.1.4建立科学、合理的治理模式及治理机制。能充分授权，做到各部门主管各负其责。
1.1.5做好生产、销售、人事、财务、质检等部门的和谐治理工作。 1.1.6制定企业生产、销售、人才储备、财务运行及赢利目标书，并认真实施每一项具体工作。
1.1.7及时处理好企业的危险公关问题。提升危险公关的处理水平，提高企业职员的凝聚力及行业竞争力。
1.1.8与人事主管共同做好企业的职员聘请、培训工作。 1.1.9现场及时合理的调查解决企业的重大生产事故，并做好善后处理工作。
1.1.10厂长对全厂集体职员负责。 2 权力
2.1有权对厂的机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资金、资产使用及业务工作等重大问题做出决定；
2.2有权召开厂长办公会、厂务会、业务、质量调度会和全体职工大会；
2.3有权下达业务、技术、行政等各项工作任务；有权对工作中显
现的不安全因素提出强制性改进意见；
2.4有权审批《质量手册》，有权签发各类文件、报表、技术经济合同和各类合作协议；
2.5有权对新工艺项目的认证、验收、认可活动进行审核把关； 2.6有权代表厂参加一切对外活动。 3岗位职责
3.1对未能正确贯彻国家有关、法律、法规以及上级指示精神所造成的不良后果负责；
3.2对全厂人员的组织、治理和人员配置负责；对质量体系治理评审负责，以确保它的连续性和有效性； 3.3对全厂的工作质量、生产效益负责；
3.4对因领导不力、责任心不强、治理不善而造成亏损、财政赤字负责，对发生消防、安全事故负责。 5.2.2质量副厂长（质量负责人）岗位职责 1岗位任务
1.1执行上级和厂长的各项决定和要求；
1.2在厂长领导下，分管检验业务、行政、生产设备、检验设备、后勤治理工作等；
1.3负责组织分管工作年度生产打算的编制和审核；
1.4及时处理分管工作中的问题，负责领导分管工作打算的完成； 1.5完成厂长分配的其它工作任务。 2权力
2.1有权对分管工作的文件、报告、决定、制度和方案进行审批； 2.2有权主持有关会议，研究、决定分管工作的有关问题； 2.3有权签发分管业务文件及授权的对外合作协议书； 2.4对违反纪律和规定的现象，有权提出批判和处理意见； 2.5有权对工作中显现的不安全因素提出强制改进意见； 2.6对有利于工作任务的完成，有权临时调配人力、物力； 2.7有权参与厂内大事的决策。
2.8有权签发检验报告和各类技术文件（操作规程、检验细则等） 3岗位职责
3.1对未执行国家有关、法规和本单位的决议等造成的不良后果负责；
3.2对分管的工作要向厂长负责；
3.3对因领导不力或责任心不强，治理不善造成产品质量、原料、生产设备显现重大质量事故负责。
3.4对出厂检验报告、原料验收报告、出厂检验单签字负责。 5.2.3技术副厂长（技术负责人）岗位职责 1岗位任务
1.1执行厂长的各项决定和要求；
1.2在厂长领导下负责技术治理、科研治理、培训治理等工作； 1.3负责组织主管工作年度打算的编制和实施；
1.4负责科研立项、开发新项目、新产品新工艺的评审、实施开发的治理工作；
1.5负责组织技术人员的培训工作和车间的正常生产运转； 1.6完成厂长长分配的其它工作任务。 2权力
2.1有权批准人员培训打算；
2.2有权对新开发项目、工艺和产品的可行性报告进行批准； 2.3有权签发技术合作协议；
2.4为有利于工作和任务的完成，有权临时调配人力、物力； 2.5有权参与厂内大事的决策。 3岗位职责
3.1对未执行技术标准和技术文件的决议等造成的不良后果负责； 3.2对厂分管工作要向厂长负责；
3.3对因领导不力或责任心不强、治理不善至使开发项目、技术工艺（生产工艺）有误及指导生产显现重大技术问题而造成严峻缺失负责。
5.2.4办公室主任岗位职责 1岗位任务
1.1在主管厂长的领导下，组织全室人员，完成本室职责范畴内的各项行政工作任务和涉外接待任务；
1.2负责厂会议的预备工作，负责会议记录，组织各类文件、会议纪要、决定和年度总结材料的编写工作；
1.3负责贯彻落实厂务会、厂长办公会的各项决定和指示，督促执行情形，及时向厂领导汇报；
1.4协助厂长负责全所的奖惩考核工作；
1.5组织全室人员贯彻执行《质量手册》与本职相关内容及有关规章制度。 2权力
2.1有权对上报和下发的各类文件进行审核；
2.2有权对违反各项治理制度及其它有关规定的车间和人员提出批判处理意见；
2.3对本科室人员有聘任权和工作分配权。 3岗位职责
3.1对本室工作向主管厂长负责；
3.2对未执行国家有关、法规和上级领导的决定而造成的不良后果负责；
3.3对上报下发的文件、材料、因审核不细显现的问题负责； 3.4对因责任心不强、工作不到位、治理不善造成工作失误导致重大责任事故负责； 5.2.5检验室主任岗位职责 1岗位任务
1.1带领全室人员严格按国家颁布的产品标准、方法标准对本厂原料、半成品、成品进行检验；
1.2认真通过检验指导生产，严把原料进货关和产品的出厂检验关，提高本厂产品质量；
1.3负责对本室检验工作的指导、督促、检查；
1.4负责对仪器设备爱护、保养等治理工作；
1.5编制本室年度低值易耗品、设备仪器更新等购置打算； 1.6做好本室的新增检验项目和业务进展打算；
1.7做好本室人员内部治理，共同创建良好的工作环境和工作作风； 1.8完成厂长安排的其它工作。 2权力
2.1对本室检验报告有审核权； 2.2对本室人员有奖金分配权；
2.3对原料不合格提出拒收的权力，对不合格产品有拒绝出厂的权力；
2.4对本室人员有聘任权和工作分配权。 3岗位职责
3.1对本室检验报告质量负全面责任；
3.2对本室人员违反操作规程，造成设备损坏或人为故障负领导责任；
3.3对因责任心不强，工作不到位，治理不善，导致检验数据误差使生产成本过高或产品显现质量问题而造成本厂经济效益或声誉受损负责。
5.2.6车间质量监督员岗位职责
1车间质量监督员由各车间技术骨干担任，在厂质量负责人领导下开展工作。 2岗位职责
2.1监督车间要紧工序、工艺流程、成品、半成品的质量把关； 2.2监督质量方针、质量目标的具体落实情形； 2.3监督全体职工贯彻质量体系运行的有效性； 5.2.7检验室检验人员岗位职责 1岗位任务
1.1严格执行产品技术标准、检验细则、检验报告编制规范和操作规程，完整；
准确、可靠地出具检验数据，按时完成检验任务，承担相关技术文件的编写工作；
1.2负责检验仪器设备的爱护、保养工作； 1.3承担部分样品抽取工作；
1.4负责保持检验室环境的整洁、卫生； 1.5完成领导交办的其它工作。 2岗位职责
2.1对阻碍我厂原料和成品的检验数据准确性负责；
2.2对检验数据和编制的检验报告质量负责；对检验期间保管的样品负责；
2.3对因工作失误，造成检验结果偏离的，阻碍工作质量负责； 2.4对检验安全和整洁、卫生负责；
2.5对因工作不负责任，显现检验误差而阻碍用户及我厂的名誉负责。
5.2.8会计岗位任务及职责
1严格遵守会计法律、法规和财务制度，依法纳税； 2做好年度预算和年度决算，协助领导理财，合理利用资金； 3记好帐、管好帐，做到帐帐相符，做到日清、月清、季清报表，年终有决算，并随时完成上级有关部门要求上报的财务报表； 4在厂长领导下，对各室的财务收入与支出理清、理顺； 5按财务制度办事，敢于同违反财务制度的人或事做斗争，爱护本厂的会计制度；
6坚守工作岗位，忠于职守，不得渎职； 7按时提供有关部门和领导所需的财务资料； 8完成厂长交办的其它工作。 5.2.9出纳岗位任务及职责
1严格遵守会计法律、法规和财务制度，依法纳税；
2协助会计做好年度预算和年度决算，记好帐、管好帐，做到治理的现金与帐目相符；
3严格报销制度，敢于同一切违反财务制度的人或事做斗争，秉公办事，不得渎职；
4严格执行关于“现金数额”的治理制度，不得挪用，严格操纵转帐和现金支票；
5及时提供有关部门和领导所需的有关财务报表； 6按月及时准确地打印工资表； 7完成厂长交办的其它工作。 5.3办公室职责
1负责全厂行政、资产治理工作；
2编制全厂长远规划和年度工作打算，编写半年、全年工作总结和各类信息简报；
3负责法规、宣传教育、精神文明工作；
4负责厂人事调配、劳动工资、技术职称、职工离退休、职工考勤、考核、奖惩、住房公积金治理工作；
5负责各类文件收发、催办、归档、及人事档案的立卷、归档工作； 6编制财务、统计及各类相关报表；
7负责厂文件、文电起草、文件编号、打印、校核、印鉴等治理工作；
8负责厂打算生育和来访，来宾的接待及保密工作； 9承办厂领导交办的其它工作。 5.3.1检验室职责
1组织全室人员认真学习贯彻本厂的质量方针、质量目标、努力钻研检验技术，不断提高人员的政治素养和技术素养；
2组织全室认真学习并执行各项规章制度，学习和贯彻《质量手册》，爱护公共财产；
.3组织完成厂领导下达的各项任务；
4负责本室仪器设备的日常治理，严格使用登记制度，经常进行爱护保养，使其处于良好的技术状态，随时能够投入使用； 5按照要求完成仪器设备的计量检定、校验工作，严格按打算实施； 6负责本室检验环境的治理，保证检验环境的要求，作好三废治理，
保证实验室符合技术安全要求，做到清洁、卫生、整齐、建立良好的工作环境；
7治理好本室的日常工作，建立良好的工作秩序，保证各项工作有序、高效,对各项工作实行考核； 8对检验过程中的样品负责；
9负责对本室检验业务工作质量的操纵，树立“质量第一”的观念；组织好检验业务的实施，保证及时完成； 10负责编制每批产（商）品检验情形分析小结。
11组织本室人员开展质检技术研究、标准、检验细则、检验方法的制定、修订和检验仪器设备的调试、研制工作； 12做好检验工作的开拓； 13完成厂领导交办的其它工作。 5.4授权与代理
1为了确保产品质量，厂长不在时授权副厂长代行其职。代理顺序：质量副厂长、技术副厂长。
2技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责。 3质量负责人不在时，由技术负责人代行其职。
4技术负责人和质量负责人同时不在时，由办公室主任代行其职。 5各室、车间主任不在时，由质量监督员代行其职。
6、 生产设备治理制度 6.0厂区要求 1概述
厂区是阻碍产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常爱护，确保其处于完好状态。 2职责
2.1办公室负责厂区的治理。 2.2生产技术科负责厂区的爱护。
3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。
4企业厂区应当清洁平坦、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。
5 企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。
6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。 6.1车间要求 1概述
车间是阻碍产品质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的车间，进行正常爱护，确保其处于完好状态。 2职责
2.1生产技术科负责生产设施和工作场所的治理。
2.2车间负责生产设施和工作场所的爱护。
3生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。 4生产技术科对生产设施和工作场所的建筑过程实施监督，竣工后组织验收。
5合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。
6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。
7厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。
9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。 10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。 11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一样应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。 12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足冷冻饮品生产要求。
13生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，幸免交叉污染。
14生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、放开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。 6.2库房要求
1概述
库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格治理，确保其处于完好状态。 2职责
2.1生产技术科负责对库房的建筑过程实施监督，竣工后组织验收。 2.2仓库治理员负责对库房的治理工作。
3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。 5库房内存放的物品应储存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。
6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 6.3生产设备 1概述
生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格治理。 2职责
2.1生产技术科负责生产设备治理。 2.2车间负责生产设备的使用和爱护保养。
3本厂制定《设备治理制度》并实施，对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、爱护保养和检修进行操纵和治理。 4本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，
对《食品生产许可证审查细则》中规定的必备生产设备必须配置齐全。
5生产技术科应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。
6车间对生产设备按规定及时进行爱护保养和清理，确保其处于完好状态。
7直截了当接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。 设备治理制度 1目的
对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、爱护保养、检修直至报废的全过程进行治理，确保设备完好。 2适用范畴
适用于全厂所有生产设备。 3职责
3.1生产技术科负责生产设备治理。 3.2车间负责生产设备的使用和爱护保养。 4设备的选型
4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。
4.2设备的选型必须从生产需要动身，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一样应考虑以下因素：
（1）技术性； （2）可靠性； （3）修理性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； （8）经济性等。
4.3生产技术科将已完成选型的设备报厂长审批。 5设备的购置
5.1生产技术科负责设备的购置。
5.2生产技术科应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。
5.3必要时，生产技术科与供方签订合同，报厂长批准后组织实施。 6设备的开箱验收
6.1设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。 6.2开箱验收一样应检查以下内容： （1）设备在运输过程中有无损害； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。
6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产
技术科及时处理缺损或索赔等事宜。 7设备的安装、调试、验收
7.1设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。 7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。
7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产技术科办理退货或索赔手续。 8设备的编号
8.1设备由生产技术科统一编号。 8.2编号方法： A B
A———部门代号；
B———该部门购置设备顺序号，从01开始编号。 9设备的建账
生产技术科建立全厂设备台账，确保账、物相符。 10设备技术档案
10.1生产技术科对全厂要紧生产设备建立技术档案。 10.2设备技术档案一样包括以下内容：
（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件； （2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录；
（4）故障、修理、检修及事故记录等。 11设备的使用
11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗操作。 11.2设备一样应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。
11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。 12设备的保管
12.1在用设备由使用部门指定人员保管。 12.2未使用设备由生产技术科集中治理。 13设备的封存
13.1设备假如闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。 13.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加爱护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。 14设备的爱护保养
14.1车间定期对设备进行爱护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。 14.2设备爱护保养要紧内容：
班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情形，发觉有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。 15设备检修
15.1生产技术科编制设备检修打算，确定检修的日期、内容和人员，报厂长批准后组织实施。
15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。 15.3生产技术科提供检修所需材料、配件等。 15.4检修人员对设备进行修理。
15.5生产技术科会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。
15.6设备检修记录由生产技术科储存。 16设备事故治理
16.1设备事故发生后，要赶忙组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范畴。保证人身安全，尽速复原生产，把缺失减少到最低限度。 16.2事故发生后，事故所在部门应赶忙报告生产技术科和厂领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并爱护好现场。 16.3一样设备事故发生后，应在一天内由生产技术科组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由厂长组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。
16.4处理设备事故应做到事故缘故不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。 17设备的报废
17.1符合下列情形之一的设备可申请报废：
（1）超过使用年限的老、旧设备，其要紧结构和部件已严峻损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；
（2）因自然灾难或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； （3）经检查发觉连续使用将严峻危及安全并随时可能引起严峻事故，而且无法修复或不经济者；
（4）机型陈旧、效率低、能耗大、阻碍产品质量、备品配件困难的杂旧设备。
17.2使用部门填写设备报废申请单交生产技术科，生产技术科组织有关人
员进行技术鉴定并报厂长批准后实施报废。 18记录
设备申购单； 设备验收记录； 设备台账； 设备爱护保养记录； 设备检修打算； 设备检修记录；
事故调查分析及处理报告； 设备报废申请单。
7、设备修理、清洗、消毒治理制度 1设备配置
直截了当用于生产加工的设施设备应要求：采纳无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2 设备的档案治理
生产主管建立《生产设备一览表》，以明确所有现存设备的差不多信息。 3设备的修理
3.1 当发觉设备显现故障或有故障隐患时，生产主管组织修理。 3.2 任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。
3.3 生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。 4 设备的清洗消毒
4.1 对食品生产过程中直截了当接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。 4.2 清洗消毒时机： A 每天生产完毕后；
B 当发觉或怀疑设备/器具不洁时； C 停产三天以上后，重新开始生产前。
4.3 清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。 4.4 清洗消毒方式
A 对可拆卸的设备、管道应予以分解；
B 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面的残留物； C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2 分钟（约三遍）；
D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 4.5 清洗、消毒记录
每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。 5 设备检查
每天，技术质量主管应对设备的运行/修理、清洗、消毒情形进行检查，并做好《设备检查记录》。
8、人员培训治理制度 1概述
人员是保证产品质量的决定性因素，本厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素养和技能，使其胜任工作。 2职责
2.1办公室负责人员教育、培训和考核。 2.2 厂长负责人事按排。 3人员配备
3.1依照承担的工作范畴和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。
3.2 每个岗位人员都通过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和体会，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3.3 要紧岗位人员任职条件或上岗资格
（1）厂领导：具有一定的质量治理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量治理人员：具有一定质量治理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：具有一定的质量治理知识，把握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：具有一定的质量治理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，把握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。 （5）生产操作人员：躯体健康，无传染性疾病；通过食品生产知识 培训，熟悉并把握本岗位的“应知应会”知识，能看明白相关技术文件，能正确熟练操作设备。 4人员培训
4.1 办公室依照各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训打算，经厂长批准后组织实施。
4.2 人员培训打算包括：培训性质、参加人员、时刻安排、培训内容、培训方式、考核方法等。 4.3 人员培训内容：
（1）质量法律、法规、规章；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》； （3）产品标准、工艺规程等技术文件； （4）质量治理知识； （5）质量治理汇编；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。 4.4 培训方式
（1）参加各类培训班、讲座； （2）送外部机构培训；
（3）邀请有关专家来本厂指导、讲课； （4）自己组织培训。
4.5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。 5 人员考核
5.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人职员作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。
5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。 6记录
人员培训打算； 人员培训记录； 人员考核记录。
9、 工艺流程图
原水 （自 来 水） ★ （符合GB5749） 粗 过 滤 桶消毒、清洗 （二氧化氯）★ 精 过 滤 一级反渗透 二级反参透 ★ 电导率≤9us/cm PH值：5.5-6.5 纯洁水储水罐 1m3 1个 压缩空气 臭氧杀菌★ (含O3≥0.3mg/L) 桶盖清洗消毒 （瓶盖消毒机）★ 成品灯检 90W （无杂质） 清洗合格 灌装机 ★ 60桶/小时 臭氧发生器溶解 理化/微生物检验 不合格产品 不合格品返工 合格产品 包装 入库
10、 生产设备监控操作规程
一、多介质不锈钢过滤器、离子交换器、活性炭过滤器的清洗作业： 1．不锈钢过滤器：开启源水阀门，将反洗阀门置于反洗位置，闭合正洗阀门、反洗阀门２０分钟，待时刻达到时，开启正洗阀门，闭合反洗阀门，正洗时刻２０分钟。时刻完成后，开启通往离子交换器之阀门，现在关门排污阀，这时进入软水过滤器反洗、正洗状态。 2．离子交换器反洗、正洗状态重复1即可完成设备的反洗、正洗。 3．活性炭过滤器：重复2即可完成设备的反洗正洗。 周密过滤器
打开放气阀，待空气放完后即可关阀，现在观看压力表之压力，切勿压力过高，一样压力不超过0.1Mpa。 单级反渗透装置
1、检查各通路阀门是否关闭，切勿关闭阀门进行工作。待检查完毕，确信各阀门开阀，再合上电源。
2、开启源水泵，然后开启离压泵，调剂热水压力，使其达到0.09Mpa，同时调剂进水流量，使其调至3OL/min。 整水主机
1、调整状态：接通电源，将功能选择键开关置于“手动位置。 2、按下“制水/清洗”按钮，调剂进水阀门至额定流量48L/min。 3、调剂电流旋钮1、2使其电流达到4A。
4、在工作状态下，能够通过调剂电流强度开关，调剂减性水的 PA值，使其达到PH7.5--PH8.5。 臭氧发生器
1、接通电源，电源指示灯亮。现在臭氧发生器进入工作状态，这时严禁打开观看窗，严禁触摸发生器内置部分。
2、电流表显示200-240V，电流表无显示为正常，然后启动电源开关，电流表有电流显示，臭氧出口有臭氧味，说明发生器工作正常。 空气净化系统
1、经常检验滤料是否有破旧、变形，开启电源后，用手悄悄靠近视窗，感受是否有爽感，开机后使其风量达到3000m3/h，空气清洁度整体达到1000级。 自动灌装机 1、手动状态：
2、第一将按配比好的药液（康乐1：100）加入反冲糟，清洗糟中盛满无菌水（成品水）。
3、接通电源，按下手动，选择输送按钮桶随输送链条向前移动。 4、按下清毒，清洗按钮，现在设备对桶清毒、内清洗 外涮状态。 5、自动状态
上述程序完成后，按下“自动”按钮，现在“手动”程序自行退出，“自动”程度由电脑完成，清毒16秒，第一次清洗16秒，第二次清洗16秒。当第一桶完成这些程序时，下面开始连续灌装封盖，灌装（密封）19秒，封盖半秒。
设备清洗、管道清洗、消毒 1、设备清毒、清洗
a、多介质过滤器清毒清洗：在消毒槽里盛清水，加入制成1：100之清毒液（康乐），闭合正洗两阀门，开启反洗两阀门，然后开启循环泵，现在开始循环，时刻30分钟，待时刻达到时，开启正洗两阀门，关闭反洗两阀门，开始正消毒时刻30分钟，完成此程序后，重复上述程序开始反清洗，正清洗时刻30分钟。 b、软水过滤器、活性炭过滤器的清洗、消毒重复一次即可 c、单级反渗透清洗消毒：配制1：100之消毒液置于循环槽关闭源水阀门，开启排污阀，接通电源，开始循环，时刻30分钟，完成反渗透消毒工作之后，用制得的纯洁水开始循环清洗30分钟，时刻达到时清洗完毕。
d、灌装机消毒、清洗，循环槽里加入消毒剂（康乐），制成1:100之消毒液，开启循环泵，使其循环30分钟，然后用无菌水（成品水）循环30分钟，清洗工作完成。
管道的消毒、清洗：第一打开管道各接口处，将其分段用毛刷拉涮清洗。清洗完毕后，将其先配制好的药液：1：100）置于循环横内，开启循环泵，循环30分钟之后用无菌水（成品水）循环30分钟。 车间消毒、更衣室消毒
a、车间、更衣室消毒：每天上班前40分钟用紫外线消毒，时刻20分钟，地面、增面每周用1：100之消毒液喷雾消毒。 b、下班后车间、更衣室进行紫外线消毒，时刻30分钟。
要紧设备操纵点 1、单级反渗透
a、接通电源前，检查各阀门是否畅通，不得压阀门关闭时开启阀门。 B、源水泵压力不得超过0.1Mpa。离压泵压力不得超过1Mpa，流量计流量不得超过30L/min，停机时先减压使压力阀阀门回到原位，压力表压力为OMPa，然后先停离压泵，之后停源水泵。 2、整水主机
a、接通电源前，整水主机必须由反渗之水通过主机。不得在无水通过的情形下，接通电源。
B、进水水压保持在0.1Mpa--0.3Mpa之间，进水流量48L/min电流不得超过4A，电压220V，频率50HZ，停机时将电流表之电流隆至OA方可停机。 3、臭氧发生器
a、经常检查臭氧口是否有臭氧味，臭氧发生器工作电压为200-240V。 b、臭氧发生器工作时刻不得超48小时，臭氧发生器的产臭氧量10g/h，臭氧浓度为30-60g/m2。 4、灯检：
a、质检人员必须具备高度的思想集中力，不得左顾右视，双目凝视成品，是否水中有杂质和悬浮物。
B、桶体是否洁净，不溢水处，对有杂质和悬浮物成品水要及时倒掉，不得进入下一道工序。
C、检验员每30min更换一次，换班时专门注意不要漏检，时刻注意
不合品的发生状态。
11、 成品包装操作规程 成品包装工艺
1、贴标，查看贴标位置保证贴标公平，整齐。 2、套标，保证烫标套标牢固 12、 成品仓库质量治理制度 1、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓舞和考核人员的作用。 2、范畴 仓库工作人员 3、职责
3.1成品库是存放合格品的专用仓库。库房应洁净、无污染，应有防潮等设施。
3.2仓库和谐员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 3.3采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 3.4仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 4、验收及保管
4.1 物资的验收入库仓库治理制度
4.2 物资到厂后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
4．3 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
4．4 库管要严格把关，有以下情形时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同打算或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。
4.5 因生产急需或其他缘故不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填\"入库单\"。 13、原辅材料仓库质量治理制度 （1）出、入库必须有出、入库凭证。
（2）产品、品种、规格应码放整齐，不得混垛。
（3）经常对库存产品进行常规检查：包括品种、规格、数量等。 （4）依照季节变化情形，及时采取防雨、防潮措施。 二、供销科（保管员）应有产品验收入库记录和出库记录。 三、回收PC桶不得露天存放，应及时清点入库，及时清洗消毒，并建立入库记录。
14、化验室操作规程 蒸汽灭菌锅操作规程
1、注意用电安全，锅内水位要在标准水位以上方可通电使用。 2、锅内带灭菌物品不得超过灭菌锅容积的2/3。
3、灭菌过程中工作人员不得离开，假如因工作需要室内有班组其他工作人员，要予以提醒，并做好看护，以防烫伤。
4、灭菌完毕后要缓慢放气，必须在压力表的指针回到“0”以后，放气阀完全打开，待锅内蒸气放尽后，方可开盖。
5、灭菌锅的压力表按时送检。 15、采购质量治理制度
1严洁自律，严守工作纪律。不同意供应商礼金、礼品和宴请； 2、严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3、能及时按质按量地采购到所需物品；
4、严格供应商选择、评判、甑选以保证供应商供货质量； 5、加强采购的事前治理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地操纵和降低采购成本并保证采购质量； 6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7、处理好与供应商的关系，关心供应商解决一定的问题； 8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进厂和供应商服务水平的建议； 9、做好采购相关文档的存档、备份工作；
10、在满足厂需求的基础上最大限度降低采购成本；
11、所有采购,必须事前获得批准。未经打算并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中打算办理采购，能够核定物品项目，通知各请购部门依打算提出请购，然后集中办理采购；
13、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 16、产品质量检验制度
1、产品出厂前做到逐批检验，确保出厂产品质量批批合格。 2、抽样要严格按照产品标准规定的方法进行。样品应有代表性。 3、抽样、送样全权由质量检验员负责。必须做到及时检验，及时出具质检报告。
4、质检报告一式两份，由质检员保管一份并做好检验记录，另一份由质管复印，原件随产品同行。
5、发觉不合格产品要及时报告质管部，由质管部安排技术部和车间主任查找缘故，采取措施。 6、出厂检验的项目为： a、感官 b、净含量 c、PH值
d、负电位 e、硬度 f、细菌总数 g、大肠菌群
7、砷含量、铅含量、铜含量、致病菌和霉菌计数等项目，每年托付国家质量监督检验部门检验2次。
17、 化验室质量治理制度 1、化验室安全操作制度
1.1、化验室需装备各种必备的安全设施（通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、消防灭火器材等）。
1.2、对消防灭火器材定期检查，不能任意挪用，保证随时可取用。经常对化验室人员进行安全防火教育，保证化验室人员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。
1.3、化验室内各种仪器设备都应按要求放置在固定的处所，不得任意移动。各种标签要保证清晰完整，幸免拿错用错造成事故。
1.4、使用任何一种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程，认真填写使用记录，发觉问题及时汇报。
1.5、用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。 1.6、化验室发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源，赶忙采取措施即使处理，并上报厂领导。
1.7、下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气、报警器等，幸免因疏忽大意造成缺失。
1.8、化验室内不准吸烟、吃食物、存放与化验无关的物品 2、化验室仪器设备使用治理制度
2.1、周密仪器及贵重器皿需有专人保管，并做好相关记录。 2.2、周密仪器的安装、调试和保养修理，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。上机人员上岗前应经考核，合格后方可上机操作。
2.3、使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查清缘故，排除故障后方可连续使用。决不承诺仪器带病运行。
2.4、仪器用完后，要摆放到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。
2.5、计量仪器要定期校验、标定，以保证测量值的准确度。 2.6、对化验室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时修理保养，使之随时处于完好状态。 3、化验室内化学试剂使用治理制度
3.1、化验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情形。
3.2、加强对剧毒、易燃、易爆物品、放射源及贵重物品的治理将其放在远离实验室的阴凉通风处。凡属危险品必须专人保管。剧毒药品或试剂应储备于保险柜中。要严格领用手续，随用随领，严格操纵领用量，并做好使用记录，不准在化验室内任意存放。
3.3、取用化学试剂的器皿应洗涤洁净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回，以免沾污。
3.4、使用易燃、易爆和剧毒化学试剂要先了解其物理性质，再遵守有关规定进行操作。
3.5、配制各种试液和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后赶忙贴上标签，以免拿错用错，不得使用过期试剂。
3.6、挥发性强的试剂必须在通风橱内取用。使用挥发性强的有溶剂时要注意幸免与明火接触。
3.7、纯度不符合要求的试剂，必须经提纯后再用 4、化验室样品治理制度
4.1、化验室应有专人负责验收样品，并进行登记。样品验收过程中，如发觉编号错乱，标签缺损、字迹不清、检测项目不明、规格不符、数量不足，以及采样不合要求者可拒收，并建议补采样品。
4.2、样品验收登记完毕后，应按规定方法妥善储存，并在规定时刻内进行分析测试。
4.3、样品测试完毕后，除有专门要求需连续储存外，要及时将不需要储存的样品处理掉，并完全清洗处置采样瓶，供下次采样使用。5、化验室卫生治理治理制度
5.1、化验室内应保持清洁、整齐、明亮。
5.2、各组成员每天清除本组各个岗位的工作台、实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。室内窗户、墙壁自觉擦拭，保持清洁。
5.3、分析检测人员在分析终止后将仪器、器皿等排列整齐，清洗洁净，一切废物要到入纸篓或废物箱内，并及时处理。
5.4、化验室卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。关于分
担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由当日值日人员负责。
5.5、化验室工作人员上检测岗时，要穿戴好工作服、帽等。 5.6、将不定期进行卫生检查，检查不合格的，应赶忙清扫。 18、不合格品的操纵和处置制度 1、目的
对不合格产品进行识别和操纵，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用范畴：适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的操纵。 2、职责
2.1. 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2.2. 厂经理、相关部门经理负责在各自职责范畴内，对不合格品进行处置。
2.3. 生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 2.4. 其他相关部门配合操纵。 操纵程序： 2.4.1. 不合格品的分类：
a)严峻不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济缺失的不合格；
b)一样不合格：个别或少量不阻碍整体产品质量的不合格。 2.4.2.进货不合格的识别和处理
a)对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将《进货验证记录》报供应部经理，
供应部负责退换货。
b)一样不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不承诺让步接收。 C)生产过程中发觉的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。
2.4. 3.不合格半成品、成品的识别和处理
a)检验员能判定赶忙返工的少量一样不合格品，可要求加工者赶忙返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。
b)检验员检验判定的严峻不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。
2.4.4.交付后发觉的不合格品 关于已交付后发觉的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施操纵程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。 19、质量与技术文件治理制度
1、 质量治理部负责制定和起草本厂文件，并负责公布实
施。
2、 质管科负责统一治理、储存、借阅本厂各项技术文件和
标准如下： （1）、本厂文件；
（2）、质量治理手册； （3）、基础标准；
GB 5749-2001生活饮用水水质卫生规范 GB 5750-1985 生活饮用水检验规范 CJ 94-1999 饮用净水水质标准 GB/T14848-1993 地下水质量标准
GB 19298-2003 瓶（桶）装饮用水卫生标准 GB 19304-2003 定型包装饮用水企业生产卫生规范
GB 7718-2004 食品标签通用标准 （4）、产品标准：
GB17323 饮用纯洁水 （5）、原材料采购标准：
QB 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐
GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB/T5009.78-2003 食品包装用原纸卫生标准的分
析方法
（6）、产品检验标准：
GB/T47.1-2003食品卫生微生物学检验 总则
GB/T47.2-2003食品卫生微生物学检验 菌落总数测定 GB/T47.3-2003食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T47.4-2003食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验
GB/T47.15-2003食品微生物学检验 霉菌和酵母数测定 GB/T47.21-2003食品微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验
GB/T47.32-2003食品卫生微生物学检验 大肠菌群的快速检测
GB/T5009.11-2003食品中总砷的测定
GB/T5009.12-2003食品中铅的测定
GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
20、质量治理制度落实情形考核方法
为全面考核各部门的工作情形，对各部门的履行岗位责任制和落实各项制度情形以量化的标准作以总结，制定本考核及奖惩方法。
各部门考核及奖惩方法： （一）厂长考核及奖惩方法：
厂长的考核由质管副经理、技术副经理、综合办主任、供销部、质管组成考核小组。对全公司的产品质量情形、经济效益情形、质量事故情形、安全保卫情形、职工培训情形和落实质量方针、质量目标情形进行考核。
在考核中，对比职责和权限的范畴内对比量化。考核结果分为四个等级，分别为优秀、称职、差不多称职和不称职。经理在考核
中考核为称职以上的等级，奖励奖金5000元；差不多称职不奖励。
（二）质管负责人、技术负责人的考核方法同前款。 （三）质管部及人员考核和奖惩方法：
质管部的考核由质量负责人及各部、室领导组成考核小组。 考核内容：质管部完成各项工作的落实情形、执行职责情形、产品质量达标情形、年度指标落实情形、销售任务情形等。 奖惩方法：对比各项指标进行量化。但年内显现过一次质量事故，不能评为优秀，显现两次质量事故，不能评为称职。因产品质量引起消费者投诉或被质量监督部门曝光则撤消其职务。
（四）生产技术部及人员考核与奖惩方法： 生产技术部的考核小组成员同前款。
考核内容：生产技术部完成各项工作任务的落实情形、执行职责情形、设备正常运转率及修理情形、质量操纵点操尽情形。 考核方法：对比年初制定各项工作任务和完成情形，检查设备修理记录、质量操纵点的质量检查和处理记录，检查人员执行岗位责任制情形。
年内显现过2次以上质量事故，不能评为优秀，年内显现过3次以上质量事故，不能评为称职。
全年无责任事故，人员能按照岗位责任制履行职责，对奖励1000元，全体人员给予一次性物质奖励。
（五）供销部及人员考核与奖惩方法：
考核内容：供销部完成各项打算任务的落实情形、执行职责情形、采购和销售打算完成情形、用户意见反馈情形。
考核方法：检查进货质检报告存档情形，检查销售情形帐目、采购情形帐目、综合进货和销售帐目记帐情形，检查用户意见反馈记录。
1、按照进货批量和批次核对原料质量报告。 2、按照销售数量对比营业额是否一致。 3、查看用户意见反馈卡是否都有处理意见。
在考核中，如发觉在帐目中弄虚作假或帐物不符，应免去职务。对用户意见卡不重视、无记录则有关负责人员不能评为称职。 全年无质量责任事故，奖励1000元，给予一次性物质奖励。 （六）综合办公室及人员考核与奖励方法：
考核内容：对办公室所负责的全部内容进行考核。检查材料及成品的保管情形、原料及成品应无损坏、无丢失、无白费事故。门卫忠于职守，无发生偷盗和其它重大安全事故。
考核方法：检查仓库保管情形；检查门卫交（上下班）记录，出门证留存记录和值班记录；检查保管出入库记录和原材料损坏处理情形记录。
在考核中，办公室全部无违反制度的，办公室主任可评为优秀。保管和警卫无重大责任事故的可评为优秀。
在发生事故的岗位，任何岗位和人员显现质量和安全事故者由当
事人负责赔偿或同意相应的法律责任。
对在全年工作中有一定奉献的个人可给予一次性的政治和物质奖励。
21、质量信息反馈制度 1、目的和适用范畴
质量信息反馈是为了加强对质量操纵点的治理，使所要操纵的过程始终处于受控状态，以确保稳固地生产合格产品，特制定本制度。 适用于厂对关键过程的质量操纵 。 2、 职责
2.1.技术部负责质量操纵点的治理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量操纵点流程图等质量操纵点治理文件。
2.2.质检部负责质量操纵点产品的检验，并依照要求编制检验作业指导书，对发觉的问题及时向相关部门进行质量信息反馈。 2.3.生产车间负责按质量操纵点文件的规定具体组织实施，并对反馈信息及时纠正，总结体会，提高自身水平。 22、生产者的产品质量责任和义务
生产者的质量责任确实是保证不合格的产品不流入市场销售，为保证更好的落实生产者的责任和义务，确保产品质量。全面贯彻落实《食品安全法》，严把食品生产质量关，现就我厂生产和质量工作人员的资质和能力做如下规定。
1、生产和质量工作人员应具有高中（或中专）以上文化程度，在本
行业从事生产工作年限不低于3年，了解产品特性，熟悉标准。 2、从事本厂生产和质量工作人员必须取得相关的验证书，必须定期参加厂和上级主管部门组织的相关培训。
3、生产和质量工作人员任职前须同意厂食品安全小组的考核，考核合格后方可上岗。考核内容包括：岗位职责、检验内容及方法、检验出病害畜禽的无害化处理及要求等。
4、生产和质量工作人员在职期间，须同意品管部组织的定期考核，包括样品处理、仪器操作、数据处理等，对不能正确、熟练操作，记录不正确不完整的，取消其在本岗位的任职资格。 23、文件治理制度
1目的：规范安全标准化体系文件的编制、审核、批准公布、发放及日常使用，确保在用文件的有效性。
2、范畴：本制度适用于本厂安全生产标准化体系内部文件、记录及外来文件的治理。 3、引用文件：
3.1AQ/T9006-2010企业安全生产标准化差不多规范 3.2 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 3.3 AQ3039-2010溶解乙炔气生产企业安全生产标准化实施指南 4、定义：
4.1工作文件：指与体系运行有关的治理制度、岗位职责、治理规定、考核规定以及岗位安全操作规程等文件。
4.2外来文件——指与治理体系有关的性文件、法律法规文件、
国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的治理性文件 5、职责：
5.1厂长：负责厂安全生产方针、承诺、年度安全生产目标的组织制定、批准公布以及年度安全生产责任制的批准；
5.2专职安全员：负责组织制定、审核厂安全标准化体系文件； 5.3办公室：负责厂安全标准化体系文件、记录及安全生产档案资料的治理； 6、内容：
6.1文件的起草编制
6.1.1专职安全员依照相关法律法规、安全生产标准化规范的要求，结合本厂实际，制定厂安全标准化体系文件清单及编制打算； 6.1.2每一份文件编制都应执行统一格式 24、食品质量安全处置方案 1.目的
对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解把握相关情形，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的阻碍，特制定本方案。 2.定义
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者显现死亡病例的重大食品安全事故
3.职责
3.1质量治理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。
3.2厂食品安全小组负责识别潜在紧急情形和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和和谐。
3.3销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。
3.4如显现食品安全事故后，配合质量治理部门和食品安全小组进行缘故调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。 4.工作程序
4.1报告
报告原则：厂任何职员有义务在第一时刻报告或越级报告涉及厂产品的食品安全事故。
4.2报告程序
发生食品安全事故时，各部门应赶忙向主管领导汇报，关于重大的食品安全事故，要赶忙向厂领导报告，部门主管领导不在时，可直截了当向厂领导报告，并由厂统一及时向当地质量技术监督部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
4.2.1初次报告
应尽可能报告食品安全事故发生的时刻、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时刻、报告单位联系人员及联系方式、事故发生缘故的初步判定、事故发生后采取的措施及事故操尽情形等，如有可能应当报告事故的简要通过。
4.2.2时期报告
既要报告新发生的情形，也要对初次报告的情形进行补充和修正，包括事故的进展与变化、处置进程、事故缘故等。
4.2.3总结报告
包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故缘故和阻碍因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。
4.3食品安全事故处置
发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并赶忙进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应赶忙停止生产、销售并赶忙予以召回并销毁。 5.责任追究
5.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严峻后果的要严肃追究责任。
5.2各部门要紧负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮挡掩，要实事求是。如因报告不实，阻碍领导决策，阻碍事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严峻后果的，要严肃查处。 6.纠正与完善
如有事故发生，由质量治理部组织进行缘故分析，编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的缘故，如专门作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。
食品安全小组将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对事实上施成效进行监督验证。
事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。 25、食品召回治理制度 1、目的
为能够完全、及时地召回被确定为不安全批次的最终产品，爱护厂产品信誉及爱护消费者权益，特制定本规定。 2 、适用范畴
适用于本厂所有交付后的可能发生食品安全危害的产品召回的操纵与治理。 3 、关键词定义
本制度所称召回是指本厂相关部门按照《不合格品操纵程序》及该治理制度，对由其生产缘故造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时排除或减少食品安全危害的活动。 4 、 职责与权限
4.1品控部负责主动召回的通知及组织相关部门对召回产品进行确认，分析危害、产生缘故。
4.2销售负责顾客投诉不安全产品的召回通知和实施召回。 4.3食品安全小组组长负责启动召回并向当地质监局报告召回信息。
4.4技术副总对召回产品提出最终处理意见。 4.5相关部门严格按处理意见执行。 5、工作程序 5.1 召回通知
5.1.1 产品出厂后由经销商或顾客投诉该批或该类产品为不安全产品时，销售部在第一时刻内通知品控部，并填写《客户投诉及处理记录》。品控部接到通知后，赶忙组织相关部门对该批留样产品进行分析及评估，并填写《不合格品评审处置单》，必要时向顾客索取投诉产品小样，确需召回时，由销售部实施召回。
5.1.2 当品控部从留样观看中发觉已发货的某批或某类保质期内的产品存在食品安全隐患或变质时，及时 通知销售部，并同时填写《不合格品评审处置单》传给销售部，销售部实施主动召回。
5.2 实施召回经评审确需召回时，由销售部在第一时刻 通知顾客或消费者召回要紧信息，并将详细内容填写《召回通知》发 或电子邮件给顾客或消费者。《召回通知》包括产品批次、产品名称、规格、数量、联系人、联系 、召回日期等。
5.3 召回产品的处理
5.3.1 召回的产品由销售部安排运输到仓库，仓库保管员对召回产品做明显标识并隔离存放。
5.3.2 销售部应详细记录召回产品的批次、数量、比例、缘故和结果。
5.3.3 召回的产品再次由仓库保管员通知品控部进行化验分
析，技术副总依照化验结果评审后提出处理意见，相关部门按处理意见执行。
5.3.4 召回的产品在被销毁、改变预期用途或重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。
5.3.5 关于库存中受阻碍的同一批产品，按潜在不安全产品进行处置；
5.3.6 视不合格品的严峻性，必要时，品控部向责任部门发出《纠正和预防措施处理单》，要求有关部门采取纠正措施。
5.3.7 在实际召回完成后，食品安全小组组长将其处理过程及结果函报克州质监局，同意克州质监局的监督。 26、质量考核方法
1目的
对生产过程质量治理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量治理制度。
2适用范畴
适用于生产过程质量治理的检查考核。 3职责
生产技术科负责生产过程质量治理的检查考核。 4生产过程质量治理差不多要求
严格工艺纪律是加强生产过程质量治理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。
5工艺纪律的要紧内容
5.1厂领导及职能部门的工艺职责：
（1）建立和健全统一、有效的工艺治理体系，制定完整、有效的工艺治理制度及岗位责任制；
（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； （3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； （4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求； （5）设备必须能正常运转、安全、可靠；
（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；
（7）工人初次上岗前必须通过专业培训，做到定人、定机、定工种。
5.2生产现场工艺纪律：
（1）操作者要认真做好生产前的预备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。
（2）大型设备的操作者和电工等必须通过培训考核合格后持证上岗；
（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须体会证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；
（4）生产现场应做好定置治理和文明生产。 6工艺纪律的考核
6.1生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一样每季检
查考核一次。
6.2工艺纪律要紧考核内容： （1）工艺文件的贯彻情形； （2）设备和工艺装备的完好情形； （3）计量器具的周期检定情形； （4）定人、定机、定工种的符合情形； （5）定置治理和文明生产情形等。
6.3工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。 7记录
工艺纪律检查考核记录。
27、从业人员卫生治理制度
1、食品从业人员，治理人员应把握有关食品卫生的差不多要求，培训后方能上岗。
2、食品从业人员应持有效健康证上岗。
3、食品从业人员应有良好的个人卫生适应，必须做到。 A操作前手部应清洗；
B不得留长指甲、涂指甲油、带戒指、不准穿拖鞋； C不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为； D不得在食品加工和销售场所内吸烟； E穿戴整洁的工作衣帽，头发不得外露；
F冷菜间（水果间、刺生间）操作人员应再次更换工作衣帽并佩带
口罩，操作前双手严格消毒，操作中适时消毒。 注：凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，别的从事接触直截了当入口食品的工作。 食品从业人员及集体分餐人员在显现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应赶忙脱离工作岗位，待查明缘故，排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。
28、从业人员健康检查治理制度
为加强从业人员健康检查治理为加强从业人员健康检查治理为加强从业人员健康检查治理为加强从业人员健康检查治理，保证消费者消费安全保证消费者消费安全保证消费者消费安全保证消费者消费安全，依照<食品安全法食品安全法食品安全法食品安全法>、<食品安全法实施条例食品安全法实施条例食品安全法实施条例食品安全法实施条例>等法律、法规定，我单位就从业人员健康检查治理我单位就从业人员健康检查治理我单位就从业人员健康检查治理我单位就从业人员健康检查治理工作，制定本制度：
1、本单位建立并执行从业人员健康检查治理制度本单位建立并执行从业人员健康检查治理制度本单位建立并执行从业人员健康检查治理制度本单位建立并执行从业人员健康检查治理制度，从业人员每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂加工作的食堂加工作的从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后得健康证明后方可参加工作。
2、在每年的健康检查中凡发觉本单位从业人员中患有痢疾、伤伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核性肺结核、化脓性和渗化脓性及其他有碍食品安全的疾病出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病出性皮肤病，不得再从事接触直截了当入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
4、从业人员显现咳嗽、腹泻、发热等有碍食品卫生的病症时等，应赶忙脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、 从业人员必须具有良好的卫生适应，并做到:
(1) 接触直截了当入口的食品前应用肥皂及流淌清水洗手消毒； (2) 穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内; (3) 不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
(4) 不得在食品经营场所内吸烟。
29、生产过程安全治理制度
第一章 总则
一、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效操纵，确保产品满足顾客的需求和期望。 二、适用范畴
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追
溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 三、职责
1、生产车间负责对生产和过程的操纵。
2、质检科负责产品验证、标识及可追溯性监督治理。 3、仓库负责产品防护操纵。
4、质检科负责监督考核生产车间生产过程和产品质量操纵状况。
第二章 治理规定
一、生产预备
(一)人员
办公室负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。 （二）设备
车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，质检科需对清洗过程和成效进行监督、确认，并定期评估，做好记录。
（三）工艺标准和操作规程
1、办公室确定各类产品的工艺规程和标准。
2、本厂负责编制工序作业指导书或操作规范，经分公司总经理审批并实施。
（四）生产环境
生产车间无关人员进出，车间卫生整洁，厂办定期对卫生状况进行监督和评判。
（五）检测
实验室负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。公司按《测量设备治理制度》对检测仪器进行爱护保养和校正。 二、生产过程监控 (一)进货验证
进货验证具体规定按《仓库治理制度》和《检验治理制度》执行。 （二）过程产品的监视和测量
1、首件检验
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员依照相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找缘故改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。
2、过程检验
操作工依照工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测操纵。 3、巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并依照工艺规程和质控点要求进行抽样检测。
（三）成品的监视和测量
1、成品检验按《检验治理制度》执行。 （四）监视和测量记录
1、在监视和测量记录中应清晰地说明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品治理制度》。
2、监视和测量记录由质检科负责储存。 三、产品标识和过程可追溯性操纵
（一）产品标识
1、负责制订本厂最终产品的标识方法及具体内容。 2、车间对不合格品储存要有明确标识。
3、仓库按照《仓库治理制度》规定做好相应标识。 （二）过程可追溯性操纵
1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯； 2、质检科对可追溯性的有效性进行监控。 四、产品的防护
1、关于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有时期，应防止产品变质、损坏和误用。
2、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和爱护等。
3、本厂依照产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。 4、其他按照【仓库治理制度】执行。
五、过程操纵中显现问题的处理
1、生产过程中发觉不合格要及时纠偏，并采取预防措施； 2、当过程质量显现重大问题时，执行《质量改进操纵制度》； 3、当显现不合格产品时，执行《不合格品治理制度》
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