(电脑）验收入库单
Q-153A
入库货拉：单位
来料数
日期：允收
拒收
厂商：
序号
送货单号：
采购单号物料编号品名规格
物控：品管：仓管：制单：
第一联：财务（白） 第二联：物控（蓝） 第三联：供应商（红） 第四联：仓储（黄） 寄存单号：
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