过 程 审 核 措 施 计 划 表序号负责人/责任部门提 问缺 陷原因分析（责任部门）整改措施1.及时完成换证2.未取得证书之前,相关工作由具有有效叉车证据的员工代理期 限1p4.4.3有一名叉车人员叉车证过期叉车证到期,未及时参加培训换证张凯/行政2018.3.302p6.2.6原材料库存没有做到FIFO批次尾料未及时发放现场1.统一清理库存剩余批次尾料2.建立垂直抽取式库位卡,保证库存做到FIFO王锋涛/生产2018.1.183456注：改善状态栏必须填入：△发现问题 ▲分析问题 ◇制定整改计划 ◆实施计划 ★整改完成编制： Vivian Pang
