深圳市超跃食品有限公司
产品标识和可追溯性
控制程序
文件编号：CY/FP-09 版 次： A / 0 生效日期：2011/01/07 发放编号：
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深圳市超越食品有限公司 程序文件 文件号 版 次 页 码 CY/FP-09 A/0 1/2 产品标识和可追溯性控制程序 1. 目的 以适当的方式对原辅料、半成品、成品进行标识，旨在能准确识别其在生产过程中的流向和检验状态，并为其在进行质量问题追踪和产品召回时提供可追溯性。 2. 范围 适用于从原辅料采购到产品交付之前的整个过程。 3. 职责 3.1 采购部负责原辅料采购过程的可追溯性管理。 3.2 生产部负责对生产过程中原辅料、半成品、成品的标识和可追溯性管理。 3.3 仓库负责原辅料、半成品、成品贮存过程的标识和可追溯性管理。 3.4 营销部负责成品交付后的可追溯性管理。 3.5 品管部负责原辅料、半成品、成品标识和可追溯性管理的有效性监督和检查。 4. 程序内容 4、定义 4.1成品/中间产品/半成品批次：：系指同一配方、同一工艺条件、同一机台连续生产出来的产品。如：20091011 20091011指开始生产的日期。 4.2原料批次：系指供应商的生产批号。 5. 程序内容 5.1进货标识程序 5.1.1物料进厂，仓管员应给物料贴上“进料标识卡”，内容包括：名称、编号、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号。 5.1.2产品部按照相关要求对原材料、外协件、外购件进行检验，并对货品的检验状态进行标识。 5.1.3入库的物料，仓库应记入台帐，并按要求分门别类的摆放在指定的位置。 仓库应对不同进厂日期的购入货品作好区分。 5.1.4管理上应保持帐、物、卡一致。 深圳市超越食品有限公司 程序文件 文件号 版 次 页 码 CY/FP-09 A/0 2/2 产品标识和可追溯性控制程序 5.1.5发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。 5.2生产过程中流转物品的标识 各车间根据需要在流转物品的盛放容器上标识其名称、型号/规格等内容。 5.3入库半成品、成品的标识 5.3.1入库半成品用“半成品标识卡”进行标识，标识卡的内容包括：产品规格、班组/作业员、数量/重量、生产日期、生产批号等。 5.3.2入库成品用外标识卡。 外标识卡贴在外包装箱上，内容包括：型号、名称、数量、生产批号、毛重、体积。 5.4产品标识的管理 5.4.1品管部监督作好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。 5.4.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门处理。 5.5产品的可追溯性管理 5.5.1仓库要做好出库记录、产品收发卡，车间要做好“生产流程单”、“生产日报表”。 5.5.2通过“客户—出厂成品—成品生产批号—成品检验记录—半成品检验记录—配料记录—领料记录—原辅料入库记录—采购合同”这一追溯链条实现从成品到原料的追溯，从原料到成品的追溯反向即可。 6.相关文件 作业指导书 7.相关记录 生产日报表
