内部质量审核检查表
记录编号：SA-表格-32 受审核部门: 业务部 №：
序号 涉及 条款 审核内容 抽问业务部主管，公司的质量方针是什么?如何理 解？ 业务部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限? 业务部的质量目标是什么?3个月来的目标实现情况 如何? 业务部如何识别顾客的要求? 公司的合同是否经过评审,评审的形式是什么?抽查3 份合同?看是否有评审? 审核结果记录 1 5.3 2 5.5.1 3 5.4.1 4 7.2.1 5 7.2.2 6 7.2.2 是否有合同更改情况?更改后有没有通知生产部门? 业务部如何进行顾客沟通?顾客投诉有没有进行记录 7 7.2.3 与处理?查一个顾客投诉的处理情况? 业务部有没有进行顾客满意度调查?共发出与收回调 8 8.2.1 查表的数量是多少? 顾客满意度调查的实际满意程度是如何的?有没有达9 8.2.1 到公司的质量目标? 10 8.2.1 有没有进行顾客满意度汇总,以及对信息进行利用? 编制/日期： 审核/日期：
