材料退库管理要求
二零一二年十月十八日
为了规范工程材料管理，避免浪费，明确相关部门及个人的职责，保障公司利益，特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目。
一、术语和定义
工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量，平原地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为1.5‰，山地地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为2‰；工程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。
退库管理：工程材料退库管理是对已发放的工程材料物资进行回收管理。是对工程材料的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强退库制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。
二、各单位、部门职责
1、物资管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。
2、工程管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。
3、各分子公司职责：按照本文件规定程序提出材料退库申请，提供相应的证明资料，并负责材料的倒运入库。
三、材料退库申请须提供以下资料
1、材料退库申请单（见附件一）；
2、材料退库明细表（须与实际退库材料对应）；
3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转账凭证等； 4、其他相关证明资料（设计变更单、现场签证单等）。
四、材料退库申请审核程序
1、各分子公司根据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科，需退库材料应摆放整齐，以便相关人员清点；
2、工程管理部审核各分子公司呈报资料的真实性及是否合理合规，批复意见后移交物资管理部；
3、物资管理部根据工程管理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，作为工程量和材料量审核的参考依据。物资管理部签署意见后报主管领导批示；
4、审批手续完备后，由工程管理部和物资管理部共同组织相关人员进行退库材料的清点计量，经清点计量无误后，物资管理部办理退库手续，并将相关单据移交财务部门办理相关账目的转出手续；
5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。
五、退库内容与要求
1、在工程项目结束时，物资管理部应会同各分子公司对施工现场的材料进行盘点。各分子公司在工程结束3日内提报“材料退库申请单”，4日内完成审批，5日内完成退库。
2、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管员应认真记录，妥善保管，以便库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。
3、相关人员验收清点退库材料，应根据原始单据整理出退库材料单价、金额，认真检查退库材料名称、规格、数量和质量。
4、验收整桶、整瓶、整箱的物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。
5、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全；退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。
6、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判断为主。
7、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的在估值后，修旧利废。
8、管材退库管理：各施工单位在进行连头作业需断管时，应提前请示各分子公司项目管理部门，待批准后方可施工，并将割管剩余的长度（长度小于各工程管径直径1倍的作为废料处理，长度大于各工程管径直径1倍的必须按退库程序办理）、管号由施工单位标注在剩余管段醒目位置上，便于下次连头时物资管理部门协调管材，特别是遇到穿路、河流、光缆等障碍物时建议施工单位在留头时最好留出管材整根长度的距离避免管材浪费、减少割口数量造成不必要的浪费。热煨弯头与冷弯管因各种原因导致不能按照设计位置安装时，应进行退库处理，退库时将进行严格的质量检查。管道线路的弯头、热煨弯管、冷弯管应符合表下表的质量规定。
弯头、热煨弯管、冷弯管的规定
种类 弯头 热煨 弯管 ≥4D 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤； 两端椭圆度小于或等于1.0%，其他部位的椭圆度不应大干2.5％ 曲率半径 ＜4D 外观和主要尺寸 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤； 两端椭圆度小于或等于1.0%，其他部位的椭圆度不应大干2.5％ 其它规定 应标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号 应满足清管器和探测仪顺利通过，端部保留不小于0.5m的直管段应标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号 ≤300 冷 弯 管 DN mm 350 ≥18D ≥21D 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；弯管椭圆度小于或等于2.5％ 端部保留2m的直管段应标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号 450 450 ≥500 ≥24D ≥27D ≥30D 注：D 为管道外径，DN 为公称直径。
8.1 应按制管标准检查钢管的外径、壁厚、椭圆度等钢管尺寸偏差。钢管表面不得有裂纹、结疤、折叠以及其他深度超过公称壁厚偏差的块陷。
8.2 钢管如有凿痕、槽痕、凹坑、电弧烧痕、变形或压扁等有害缺陷应修复或消除后使用。 8.3 凿痕、槽痕可以用砂轮磨去，输道也可以同时选用焊接方式修复，但磨剩的厚度不得小于材料标准允许的最小厚度。否则。应将受损部分整段切除。
8.4 凹坑的深度不超过公称管径的2％，凹坑位于纵向焊缝或环向焊缝处影响管子曲率者，应将凹坑处管子受损部分整段切除。
8.5变形或压扁的管段超过制管标准规定时，应废弃。
9、材料退库时，当日完成验收，次日完成电脑录入工作，按分类不同进行保管。 10、退库的材料范围包括工程任务完工后正常结余物资；工程废料；借领、借发物资；施工场地多余物资。退库时，物资必须完好，材料退库单与原领料单内容要相同。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库。工程废料清点登记后单独放置，由物资管理部材料保管员妥善保管。
六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库
1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符； 2、外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全； 3、质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求； 4、未知的化学试剂或原料。
七、工程废料的处理方式
工程废料由集团公司物资管理部统一集中处理。具体操作如下： 1、各分子公司提出工程废料处置申请，报主管领导审批； 2、调度室提供运输机械，物资管理部协助办理出门证等手续；
3、公司指派物资管理部、工程管理部、财务部等部门共同参入废料处理全过程，并将废料处理后的费用办理财务入帐手续。
八、问责
工程实际使用材料、工程正常结余材料、工程废料三项之和应等于根据工程理论用料领取的整个工程的材料量。如发生差值，则视为材料流失，由物资管理部、工程管理部负责查明原因，并对责任人进行问责：1、由于管理不善、责任心不强造成材料流失，由责任人依据损失额度全额赔偿公司损失；2、由于主观故意或私卖材料、中饱私囊，除全额赔偿公司损失外，当事人调离岗位，扣罚全年考核奖金；情节严重的，予以辞退。
各分子公司未及时提交“材料退库申请单”，每拖延1日扣罚各分子公司项目负责人当月考核(年底考核)分X分；审批部门未按规定完成审批和退库，每拖延1日扣
罚审批部分负责人当月考核(年底考核)分X分；监督检查部门未按规定及时实施跟踪，玩忽职守，造成损失的，扣罚监督检查部门负责人当月考核(年底考核)分X分。
严禁将物资借给外单位(个人)使用，私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
九、本规定自二0一二年某月某日起执行。
附件一：材料退库申请单 附件二：材料退库审批单 附件三：工程废料处置申请单
二0一二年九月四日
附件一：
材料退库申请单
申报单位名称： 建设单位档案编号：
序 材料规格单 号 名称 型号 位 数 量 单 价 总 价 对应请对应出对应转购单号 库单号 账凭证 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 退库原因说明： 申报单位负责人： 申报单位（签章）：
注：1、此表由申请公司填写；
2、对应的请购单、出库单、转账凭证等相应资料复印件附后。
附件二：
材料退库审批单
申请单位名称 申请单编号 申请时间 申请材料总金额（元） 主要情况说明： 工程管理部审核意见： 物资管理部审核意见： 主管领导审核意见： 备注： 注：1、此表由工程管理部根据申请公司呈报的“材料退库申请单”填写；
2、此表后附申请公司提交的材料退库申请申报资料；
3、此表会签完毕后，交由物资管理部存档，并办理后续相关手续。
附件三：
工程废料处置申请单
申请单位名称 现存放地点 主要情况说明： 申请单编号 申请时间 工程废料处置申请单位： 工程管理部审核意见： 物资管理部审核意见： 主管领导审核意见： 备注： 注：1、此表由提请申请公司填写；
2、此表一式二份，工程废料处理完毕后，交由提请申请公司和物资管理部各存一份。
