库房管理办法
第一节 总则
1、 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。
2、 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、登记造册等 工作。
3、 本公司的库房管理依本办法执行。
第二节 物资运行流程
1、 入库程序：
采购员采购→技质检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核 2、 领料程序：
需部门领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核
3、 退库程序：
技质部审批领料人填写《退料单》，并签字→库管人员验收，并签字→登账→财务稽核 4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账，以备财务稽查。
第三节 物资的验收
1、 物资的验收由检验员和库管员共同完成。检验员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。物料入库时先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。 2、 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、 严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。 4、 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。
5、 物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。并填写《入库单》，在库管员处办理入库，并在《入库单》上签字确认。
6、 物资入库后，库管员应及时编制入库档案。入库记录应写清种类、牌号、规格、重量，并分区码放。货已到而无均应办理入库，单独挂账，直至消除挂账。
第四节 物料的发放
1、 库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量（包装、装箱、标识等是否齐
备）准备货品，等待发放。
2、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“发”。“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、 物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。
4、 库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。
5、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。
第五节 物资的回收（退货）
1、 市场部办理退库手续，应填写《退料单》，并由技质部审批，再交库管员。 2、 技质部审批单中应注明退料原因，物资详细情况。
3、 退库时，检验员应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。 4、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点、并分类存放。
第六节 物资的盘点
2、 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 3、 对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。 5、 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。
6、 盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。 7、 库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。
8、 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。
第七节 物资的保管及搬运
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2 、 保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进。 3、 按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。
4、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。 5、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。 6、 库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴签。
第八节 物资的安全
1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。 并应配备相应数量的灭火器等消防设备。
3、 库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。 4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。
5、 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。 每周做一次大扫除。 6、 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。
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