超
市一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引 否 是否新供应《旧供应商新商品引进流 是
《新供应商商品引进流
《订货管理作业流
《收货工作流程》
商场进行商品销售、
采购部与店面共 是 采购部处理解决 是 采购部分析经营是否 否 《退货管理流程》
信息部：新商 否 是
《新商品转正流
《供应商分析淘汰
需 是否新供应 不需
《结算流超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供 将供应商详细资
料列表，上报采商品是否 已有经营购经理审批。并 无 填写《新商品录入将供应商详细情 资料表》和《供应况资料列表 申报采购经理 采购部录入组录
入：采购员下新品订 超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购不 同
不同意
意
采购文员填写《新品
录入资料表》 同意 采购部主管/经理
签名同意并由采采购部录入组录新品资料单转交店采购员下新品订单，并通知各门店 超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协不 同 意 采购主管与供应商
供应商在合同上签名、同意 盖公章交采购经理和
总经理签名是否 不同意 同意
采购员与供应商合同签署备
供应商留底 采购部留底 采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 财务部留底
整理费用采购部录入小组供应商和超市新商品转正流程 商品资料，进入订货程序
信息部每周一次检类别、品名、规格、信息部出《需淘汰到进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别 第一次 采购部、卖场考
采购总监 保留 第二次 部及信息 淘汰 未
退
采购部将商品基通知信息部淘汰货
础资料属性改 通
知
通知采购信息部检查
退货流程
已退货
财务部结清超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检
查，已入场三个月供应商，信息部列〈供应商编号、供应商名称、进场日期、品种数、采购部签署是否保留意 通
知
总经理签名通知信息部： 通知：采购部、采
财务部、营运部、淘汰供应商 购
信息部检 及
总
经
理
采购部将该供应商资料订为退货流程 采购部书面填报财务部汇总并收
财务部结超市租赁结算流程
每月指定交款日期，租
财务部根据合同采购部书面填报各收取租赁供应商
财务部汇总采购部及营财务列《未交款供应商本月收款工作到期后，《已交款供应商明细表》 总经理 采购总监 采营购运部超市联营供应商结算流程部
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询采购部书面填报各供应商特别费用清与财务部结算组对帐员进行对 否 帐，核对
财务部汇总各项是
收取联营供应财务部根据合同查 否 是 采购部经理签
通知联营供应商开采购总监
审核意见 是 否
本月结算到期后，财务部财务确认支票将以下各表交至指定部门 ： 总经理签名同通知采购部、营运供应商清算 超市代销结算流程
总经理 采购总监 采购部 营运部 采购查询供应商可采购部书面填报财务部汇总各项财务部核对应
结款余额，收取采购总监签名同财务总监签名同
供应商按单财务部确认支票日财务每月交《代销供超市购销（先货后款）结算流程 期出纳员付款，在应商结算情况表》于 每月5日至15日供应商持财务部对帐组将供应商验供应商检查验收单和 无 确定供应商验收检查门店 否 是 有 补做调整单 待 处否 财务部检查采购及店面在每月4日前统计数量有误，由收货部金额有误，由采购部提 到期 财务部结转已平帐单 同意 财务总监审批 交采购主管/经理签名确认应付款金额，采购总监签名确认 权限金额范围之外 总经理签名同意 权限金额之内 财务总监签名同意
通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值
财务部确认付款日期，出纳超市购销（先款后货）结算流程
采购部与供应商协商商不同意
采购总监确定合同同意
内容、付款条件是财务部合同副本备总经理在合同上签采购部合同副本备采购部填写《现金供应商合同副本备采购总监在《现财务总监签名确认 采购员下订单 财务部出纳员与采超市类别单品数量管理流程
采购总监及采购部经采购总监每月至少一次 不 理根据公司情况，确定 妥
列分类商品类别实际单
同 意
由总经理、采购总监与其它高层领通知采购总监或采购导 差异 较大
部经理，由采购总监
调整类别差异原 合理 中单品数
由电脑部 不合理 1、录入商品分类资料
采购部负责整改，完成，下次再查 超市赠品送货流程
采购部、店面 执行商品进货流程 1、录入商品验收单 收货部 2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发店 面 放。 行政库 供货商 该类商品经营柜组 超市场内、场外促销活动流程
店 长 1、供应商自行举办的活动：
供应商 向采购部提出申请，并上报活动方案 1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物采购部 品等事项。 财务部 企划部 店面 收取费用，开具收据。 审核收据，安排活动 安排活动场地 2、公司举办的活动：
1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽采购部 财务部 收取费用，开具收据。 1、审核收据。 谈活动所需人员、场地、物品等事项。 企划部
