显亮汽配（昆山）有限公司
内部审核方案
表单编号 ：***FM-034 1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。 2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。 3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。 4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。 5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表） 5.1、体系审核： 5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样） 5.1.2方案内容： 审核日期 审核过程/内容 备注 2019年 2020年 2021年 上汽 上海通用 上汽大通 东南 广汽菲亚特 前途 东理化 CSR顾客特定要求 上海蔚来 东风裕隆 所排到的客户，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求 重点对每年新增合同/订单进行审核 重点对新项目进行审核 生产过程每年作重点审核 2018年外部审核该过程未发现问题 2018年外部审核该过程未发现问题 2018年外部审核该过程未发现问题 2018年外部审核该过程未发现问题 2018年外部审核该过程未发现问题 2018年外部审核该过程未发现问题 C1 合同/订单评审过程 × C2 产品质量先期策划过程 × C3 制造过程 × C4 交付与反馈过程 M1 业务计划过程 × M2 内部审核过程 × M3 管理评审过程 × S1 形成文件的信息过程 S2 人力资源过程 S3 采购与供方管理过程 S4 检验过程 × S5 设备与工装过程 × S6 监视和测量资源过程 × S7 物流过程 × S8 不合格过程 × S9 改进过程 × 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 显亮汽配（昆山）有限公司
5.2、过程审核： 5.2.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。 5.2.2方案内容： 备注 2019年 2021年 成型 × × 该过程建立时间较短，不够成熟 压铸 × × 该过程建立时间较短，不够成熟 组装 该过程较成熟 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 5.3产品审核： 5.3.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法： 参照VDA6.5优化的企业方法。 5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。 方案内容： 审核产品/内容 日期 产品名称 规格型号 2019年 2020年 ES8 × × S300 × × 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 审核过程/内容 日期 2020年 × × × 2021年 × × 备注 显亮汽配（昆山）有限公司
6、方案（审核频率）评审结论及会签： 过程审核 产品审核 体系审核 整体结论 同意、不同意 同意、不同意 同意、不同意 同意、不同意 会签（各部门主管和内审员）： 日期： 批准（最高管理者/管理着代表）： 同意、不同意 签名/日期： 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉） 2019年度未调整、 调整 日期 2020年度未调整、 调整 2021年度 未调整、调整 其顾客投诉、调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它 。 调整具体情况概述： 7.1过程审核 描述人（管理者代表）/日期： 日期 2017年度 未调整、调整 2018年度未调整、 调整 2019年度未调整、 调整 调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它 。 调整具体情况概述： 7.2产品审核 描述人（管理者代表）/日期： 顾客投诉、其显亮汽配（昆山）有限公司
日期 2017年度 未调整、调整 2018年度未调整、 调整 2019年度未调整、 调整 调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。 调整具体情况概述： 7.3体系审核 描述人（管理者代表）/日期： 8、审核方案有效性评审结论及会签： 日期 过程审核方案 产品审核方案 体系审核方案 2019年度 有效，无效 有效，无效 有效，无效 2020年度 有效，无效 有效，无效 有效，无效 2021年度 有效，无效 有效，无效 有效，无效 整体有效； 整体无效 无效说明： 。 2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 2019年度 日期： 2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 有效、无效 签名/日期： 整体有效； 整体无效 无效说明： 。 2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期： 2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 有效、无效 签名/日期： 2020年度 显亮汽配（昆山）有限公司
整体有效； 整体无效 无效说明： 。 2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 2021年度 日期： 2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 有效、无效 签名/日期： 9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
